Simple Shop

V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.

Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno.

Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.

Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov.

Stranka kupi artikel, kreiramo dobavnico, jo izpišemo in stranka si v tem primeru premisli:

- namesto enega komada bi imela naprimer 3 / pišemo novo dobavnico še za 2 kosa / delna rešitev, ker zdaj lahko izpišemo račun iz večih dobavnic, bi pa bilo verjetno enostavneje, da dobavnico ponovno odpremi in jo popravimo, dokler še ni izpisan račun?

- drug primer je težji, ko si stranka premisli in ne vzame tega artikla / kaj sedaj. Ne gre dobavnice stornirat, ne popraviti?

- vsak je zmotljiv, izberemo po pomoti napačen naslov, artikel, količino ali kaj podobnega, pa zopet dobavnica ni popravljiva, ne moremo je stornirati, skratka za inšpektorje je to takoj sumljiva zadeva, da hočemo nekaj prekriti, zaloga se podira, ni tako kot bi moralo biti.

Prav tako smo že omenjali tudi druge dokumente, ki jih prav tako me moremo popravljati niti takrat, ko jih še ne zaključimo.

To so napake, ki nas uporabnike ovirajo pri delu in tudi delno silijo v nepravilnosti ne po naši krivdi, saj ne moremo svoje znane napake zaradi programske napake izvesti na pravilen način. Tale BT SimpleShop je dobra zamisel, da lahko povemo svoje težave, le nekatere se predolgo zadržujejo na seznamu. Razumem, da vsako delo zahteva svoje znanje in čas, ampak saj veste, kot uporabniki bi tudi radi prihranili kaj časa in si olajšali delo, zato sporočamo te napake in pobude, da skupaj z vami naredimo dober program za vse.

ps.

o podobni zadevi glede stornacije je na BT bilo pisano že 13.1.2016, torej čakamo na popravek že skoraj leto dni. Se opravičujem, ampak prosim če nas lahko razumete, čeprav zadeva ne sodi v to rubriko.

Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo.

Zasledil sem da nekateri programi upoštevajo rok plačila samo na delovni dan, torej če imamo za določeno stranko nastavljen 20 dnevni rok plačila in nam to pade na soboto, nedeljo ali praznik se datum prestavi na naslednji delovni dan oziroma nas morda na to vsaj opozori.

Če je to smiselno morda tudi za ostale uporabnike bi bilo priporočljivo.

Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.

Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.

Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre.

Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.

Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan.

Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.

Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.

Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.

Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan.

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"

Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.

Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen.

Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:

* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
  - nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
  - nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

Ob zapiranju stare in odpiranju nove blagajne prihaja do napačnega številčenja računov.

Ne začne številčiti z 1 ampak nadaljuje z naslednjo številko računa iz prejšnje blagajne.

Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.

To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje?

Pred kakim letom smo v  FS#323  pisali o opombah pri artiklih.

Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.

Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno.

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.

Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.

Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"?