|
325 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravljanje naziva artikla na računu | Zaprto | 5 | |
Opis poročila
Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).
Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.
Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.
|
|
386 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka pri kreiranju A4 dokumentov | Zaprto | 5 | |
Opis poročila
Pri kreiranju dokumentov A4 (dobavnica, predračun, ponudba, morda še kje) se pojavi napaka pri vnosu 4 mestne cene.
Ko vnesemo artikel naprimer s ceno 1,2345€ in količina naprimer 20 kosov nam preračun in seštevek naredi kot mora (24,69€). Ko pa slučajno ta artilel hočemo popraviti z "Uredi postavko", naj bo to naziv ali kaj drugega, pa nam avtomatsko prevzane dvomestno ceno in sicer 1,23€, kar se v seštevku kasneje razlikuje (24,69€).
Vedno torej moramo paziti, da v primeru urejanja postavke (naprimer naziva ali opombe) papravljamo tudi ceno, v kolikor je 4 mestna. To se dogaja v primeru ročnega vnosa. V primeru, da imamo v "Produktih" vnešeno 4 mestno ceno pa nam že pri osnovnem vnosu upošteva samo 2 mestno. |
|
53 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Opazke na v3.6.9.345 | Zaprto | 3 | |
Opis poročila
Po zadnji posodobitvi v3.6.9.345, bi navedel nekaj opazk, ki mislim da bile potrebne popravka: 1. ko izpisujemo "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" ali "Vnos predračuna", morda še kje in ko naprimer potrdimo "Prekliči" v primeru napačne izbire, nam artikel vseeno doda na račun (v_1) 2. pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" in "Vnos računa A4 storitev" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2) 3 pri "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" in "Vnos predračuna" je dodan koledar za vnos "Rok plačila", ki se nekako prekriva, oziroma a sta tu potrebni dve okenci? (v_03) |
|
390 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka izračuna 4 mestne decimalke | Zaprto | 3 | |
Opis poročila
Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.
Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)
|
|
107 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka pri urejanju računa | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Če kreiramo račun iz zbirnika se pojavljajo napake, ki sem jih že navedel v prejšnjih povzetkih. Sedaj ko te napake hočem popraviti z "Uredi račun" (da popravim sklic, ki se nepravilno izpiše, da popravim datume storitve od-do in podobno), se pojavi napaka. Če potrdim sicer "Prezri" se da popraviti, a ne vem če je vse OK. |
|
294 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Izpis statusa DDV v POS načinu | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Če v statusu DDV izpišemo besedilo "DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV)" je le to predolgo za izpis na POS tiskalniku in ga ne izprinta v celoti, ga odreže.
Potreben bi bil prelom tega besedila v dve vrstici. |
|
298 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Izpis dodatnega besedila / A4 izpis - dodatno | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Pri nastavitvah pod zavihkom A4 izpis - dodatno je možnost izpisa dodatnega besedila (priloga v_13.jpg označeno z rumeno) ki se izpiše na računu pri trr poslovanju.
Problem se nam pojavlja, ko na računu hočemo izpisati naprimer:
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu blaga.
Za zamudo pri plačilu si pridružujemo pravico obračuna zakonitih zamudnih obresti.
Tekst nam izpiše v eni vrsti in teče izven lista (priloga v_14.jpg)
A je možnost, da se besedilo prelomi ali morda izpiše v dveh vrstah, kot je zapisano zgoraj, oziroma kot je to možno -primer- pri Dodatno besedilo (avtomatski izpis pri kreiranju A4 računa) označeno z modro barvo. Tu je možno izpisati v dveh ali več vrsticah.
|
|
414 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Način plačila | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.
Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.
Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"? |
|
446 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opomba - opis pri produktih | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Ne vem ravno, če smo se pri odpravljanju napake FS#439 prav razumeli?
Želel sem povedati kar predstavljam na priloženi fotografiji v_28.jpg:
- v nastavitvah imamo potrjeno "Omogoči izpis opisa produkta".
- v "Produktih imamo pod "Opis" zavedeno pač neko opombo, ki bi se naj izpisala na računu.
- na računi nam tega tudi po posodobitvi ne izpiše?
Če si prav razlagam, bi pri vnosu produkta na račun to shranjeno opombo v "Prodikti" morali videti tudi v okencu za opombo (v_29.jpg)
Kot smo že pisali v FS#323 , pa bi se nam to moralo obratno vpisati tudi v "produkte" če z kljukico označimo "prikaži neuporabljene produkte" |
|
487 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
FS#477 - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.
Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.
Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo. |
|
529 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Opis poročila
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
322 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi vse, Odznači vse | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Pri "Produktih" funkcija "Označi vse", "Odznači vse" deluje z zamikom. Ko kliknemo "Ročni vnos cene" in potem "Označi ali Odznači" nam to izvede v naslednji koloni, v tem primeru "Lastni naziv" in to potem pri vseh zamika naprej. Pri "uporaba serijske številke" pa sploh ne deluje.
Morda šekje drugje ista napaka. |
|
440 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti. |
|
461 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
Opis poročila
Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne. |
|
477 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.
Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen. |
|
478 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Produkti - zamik skupnega označevanja | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.
To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje? |
|
485 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Delno plačilo računa | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.
Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.
Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.
Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan. |
|
494 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"
Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik |
|
547 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opisa postavke ne sprinta na računu kreiranem iz ponudb ... | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.
Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov. |
|
94 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Brisanje določenih postavk pri vnosu računa A4 | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri vnosu Računa A4 in Računa A4 storitve, morda še kje, v primeru napačne izbire datuma storitve (naprimer če se slučajno zmotim in dam od 30.3.2016 do 29.3.2016) mi pravilno javi da "Obdobje storitve ni pravilno". Kar pa ni prijetno in pravilno, pobriše vse vnose pri "Naziv; Besedilo; Naročilo; Opomba" in jih je potrebno ponovno vpisovati na novo.
Prav bi bilo, da popravimo samo datum in ne vseh teh vnosov. |
|
97 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Nepotrditev računa na FURS | Zaprto | | |
Opis poročila
Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.
Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.
A je kakšna rešitev? |
|
98 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Datum opravljene storitve - račun iz zbirnika | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri kreiranju računa iz Zbirnika se pri "Datum opravljene storitve:" izpiše datum ko račun kreiramo.
Prav bi bilo, da se izpiše datum storitve od - datum storitve do. Potem tudi "Besedilo" Zbirnik: ..... spodaj ne bi bil potreben. |
|
100 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Sklic pri kreiranju računa iz Zbirnika | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri kreiranju računa iz Zbirnika se sklic ne izpisuje pravilno. Izpiše se namreč številka računa "XXX-XX-0000X in ne kot je sklic pri ostalih računih.
Izpiše se naj isti sistem sklica kot pri drugih računih. |
|
101 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Storno iz Zbirnika - urejanje zbirnika | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri kreiranju zbirnika se pojavi težava ob stornaciji. Ko postavko dodamo v zbirnik, ni več variante, da jo popravimo. Edina varianta je da pri Pregledu računov to postavko storniramo. Če to storimo nam pri kreiranju zaključka torej izpisa računa ostale zbirnike doda na račun normalno storniran zbirnik pa nam doda samo v negativnem (torej nam stornirani zbirnik odšteje na račinu in ga ne postavi v vrednost 0)
To ni dobro. Če dodamo 1 kos artikla in kasneje ta isti 1 kos storniramo, bi torej morala biti nula. Če že bi moralo biti prvo v "+" dodano in kasneje v "-" storno, ne pa samo "-", ker se račun tako ne ujema. Lahko bi torej dali možnost da se zbirnik popravi ali izbriše, ali pa tak artikel, ki je morda storniran, če že mora biti storniran ni viden na računu, saj stranka ne rabi videti naših napak. Mislim da to ne bi bilo sporno, saj uradno račun sploh še ni bil izdan, dokler zbirnika ne zaključimo. Pač, ne vem kako je to z zakonskega vidika, a zbirnik bi nam nekako moralo biti dovoljeno popravljeti, na kak način že pač? |
|
297 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Sortiranje | Zaprto | | |
Opis poročila
V oknu "Pregled računov" ne deluje pravilno sortiranje in sicer po "Ime Računa"
Pri "Ime Računa" sortira takole:
xx-1-1
xx-1-10
xx- 1-11
....... šele nato
xx-1-2
xx-1-20 |
|
300 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 | Zaprto | | |
|
|
306 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Kategorije produktov | Zaprto | | |
|
|
314 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravilo, stornacija dobavnice | Zaprto | | |
|
|
321 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravek ponudbe - osveževanje | Zaprto | | |
|
|
323 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opomba - opis pri postavki | Zaprto | | |
|
|
333 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa | Zaprto | | |
|
|
439 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Opombe za produkte | Zaprto | | |
|
|
441 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | | |
|
|
481 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napake pri izpisu ponudb | Zaprto | | |
|
|
486 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
|
|
489 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
|
|
490 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
|
|
550 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Zaprto | | |
|
|
51 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
|
|
57 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Vnosno okno in kategorije produktov | Nepotrjeno | 1 | |
|
|
58 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Izbira artikla pri A4 kreiranju dokumenta | Zaprto | 1 | |
|
|
102 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Podaljšanje vnosnega okna - Ročni vnos | Zaprto | 1 | |
|
|
282 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Okno "stranke" v Blagajni ZnD | Zaprto | 1 | |
|
|
283 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Spreminjanje seznama strank po svojih željah | Zaprto | | |
|
|
312 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Datum plačila na praznični dan | Zaprto | | |
|
|
315 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Pregled računov, predračunov, ... | Zaprto | | |
|
|
317 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Vnašanje nove stranke | Zaprto | | |
|
|
318 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Vnašanje produktov | Zaprto | | |
|
|
324 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Predogled A4; Predogled POS | Razvoj | | |
|
|
400 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | A4 ponudba -> A4/POS račun | Dodeljeno | | |
|