Simple Shop

ID Prednost Pogostost Tip sporočila Povzetek Status Napredovanje   asc Poročilo kreiral Dodeljeno Odprto Last Edited
57NormalnoVednoProšnja (razvoj)Vnosno okno in kategorije produktovNepotrjeno1
0%
Vidko03.02.201603.02.2016 Opis poročila

Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2)

 98 NormalnoVednoNapaka Datum opravljene storitve - račun iz zbirnika Zaprto
100%
Vidko11.04.201628.04.2016 Opis poročila

Pri kreiranju računa iz Zbirnika se pri "Datum opravljene storitve:" izpiše datum ko račun kreiramo.

Prav bi bilo, da se izpiše datum storitve od - datum storitve do. Potem tudi "Besedilo" Zbirnik: ..... spodaj ne bi bil potreben.

 100 NormalnoVednoNapaka Sklic pri kreiranju računa iz Zbirnika Zaprto
100%
Vidko11.04.201628.04.2016 Opis poročila

Pri kreiranju računa iz Zbirnika se sklic ne izpisuje pravilno. Izpiše se namreč številka računa "XXX-XX-0000X in ne kot je sklic pri ostalih računih.

Izpiše se naj isti sistem sklica kot pri drugih računih.

 101 NormalnoVednoNapaka Storno iz Zbirnika - urejanje zbirnika Zaprto
100%
Vidko11.04.201601.05.2016 Opis poročila

Pri kreiranju zbirnika se pojavi težava ob stornaciji. Ko postavko dodamo v zbirnik, ni več variante, da jo popravimo. Edina varianta je da pri Pregledu računov to postavko storniramo. Če to storimo nam pri kreiranju zaključka torej izpisa računa ostale zbirnike doda na račun normalno storniran zbirnik pa nam doda samo v negativnem (torej nam stornirani zbirnik odšteje na račinu in ga ne postavi v vrednost 0)

To ni dobro. Če dodamo 1 kos artikla in kasneje ta isti 1 kos storniramo, bi torej morala biti nula. Če že bi moralo biti prvo v "+" dodano in kasneje v "-" storno, ne pa samo "-", ker se račun tako ne ujema. Lahko bi torej dali možnost da se zbirnik popravi ali izbriše, ali pa tak artikel, ki je morda storniran, če že mora biti storniran ni viden na računu, saj stranka ne rabi videti naših napak. Mislim da to ne bi bilo sporno, saj uradno račun sploh še ni bil izdan, dokler zbirnika ne zaključimo. Pač, ne vem kako je to z zakonskega vidika, a zbirnik bi nam nekako moralo biti dovoljeno popravljeti, na kak način že pač?

 283 NormalnoVednoProšnja (razvoj) Spreminjanje seznama strank po svojih željah Zaprto
100%
Vidko20.05.201603.10.2016 Opis poročila

A je možno da se pri seznamu "Stranke" uvede možnost spreminjanja ID, oziroma, da sami določimo oziroma popravimo vrstni redu že vnešene stranke po svoji želji. Torej da naprimer damo stranke, ki jih večkrat uporabimo na vrh seznama.

 300 NormalnoVednoNapaka Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 Zaprto
0%
Vidko20.10.201602.01.2017 Opis poročila

Ko kreiramo podatke A4 se pojavljajo problemi in bi nekatere stvari bilo dobro dodelati.

Že omenjeno v prejšnjih poročilih
- pri izbiri produkta bi bil zelo priporočljiv dvoklik na sam artikel.
- poenotiti bi bilo potrebeno vnos artiklov z spreminjanjem postavk in tistih, ki imamo nastavljene, da so fiksne (ko vnašamo se nam včasih odpre okno za spremembo postvak, včasih se nam direktno vpiše kar v dokument in če točno ne vemo kateri artikel je fiksen nam vnese kar količino 1. Pa spet brisanje vnešenih, ponovni vnos po drugem postopku. Dajmo to nekako poenotit)

Nove težave
- ko sam artikel uredimo (naziv, cena, količina) ga vnesemo v postavke računa in tu se pojavi problem, če smo naredili kakšno napako. Ne moremo več popravljati naziva, cene, skratka nič več. Postavko lahko samo zbrišemo in spet vnesemo na novo. To žal ni najbolje, časovno zamudno, ....
- v kolikor kasneje predračun, ko je že ustvarjen hočemo popravljati je zadeva zopet ista. Stranka se odloči, da bo določen artikel imela v večji količini ali pač kakšna sprememba in moramo zopet staro postavko brisati, ustvarjati novo, skratka zamudno.

A se da to morda urediti tako ali pač na kak podoben način, da kliknemo v vrstico produkta in se nam omogoči, da lahko v določeni celici napako popravimo. Jasno, da na primer, ko je račun zaključen z zaključkom, da to ni več mogoče. Pri predračunih, dobavnicah pa bi bilo to zaželjeno.
 

 317 NormalnoVednoProšnja (razvoj) Vnašanje nove stranke Zaprto
100%
Vidko01.02.201727.02.2017 Opis poročila

Ko izpisujamo račun lahko določeno stranko poiščemo z "Izbira stranke".

Torej vpišemo iskani podatek (naziv, davčna ali podobno). Če je stranka že v naši bazi jo lepo izberemo in stvar je urejena.

Imamo pa morda težave, ko stranke še ni v naši bazi. Stranka nam zaupa davčno, poiščemo in ugotovimo da je v naši bazi ni. Potrdimo "Nova stranka" odpre se nam novo okno, vendar davčno, oz podatek, ki nam ga je zaupala stranka nam je pobegnil iz spomina. Pa znova povpraševanje in pisanje.

A je možno, da se tale podatek, ki smo ga vpisali v prvem oknu prenese v iskalno polje drugega okna in samo sprožimo iskanje, potrdimo oziroma shranimo poiskano stranko in jo tako vstavimo na račun. Skratka nekakšna hitrejša rešitev, da ne vnašamo dvakrat podatkov za iskanje.

 321 NormalnoVednoNapaka Popravek ponudbe - osveževanje Zaprto
100%
Vidko28.02.201712.03.2017 Opis poročila

Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:

- vnesemo ponudbo (vse ok)

- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.

- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.

Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo.

 325 NormalnoVednoNapaka Popravljanje naziva artikla na računu Zaprto5
100%
Vidkoddamijan20.03.201721.05.2017 Opis poročila

Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).

Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.

Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.

 

 390 NormalnoVednoNapaka Napaka izračuna 4 mestne decimalke Zaprto3
100%
Vidkoddamijan22.12.201722.12.2017 Opis poročila

Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.

Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)

 

 439 NormalnoVednoNapaka Opombe za produkte Zaprto
100%
Vidko06.02.201808.02.2018 Opis poročila

Pred kakim letom smo v  FS#323  pisali o opombah pri artiklih.

Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.

Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno.

 478 NormalnoVednoNapaka Produkti - zamik skupnega označevanja Zaprto1
100%
Vidkoddamijan23.10.201806.11.2018 Opis poročila

Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.

To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje?

 484 NormalnoVednoRazvoj Izgled računa izdanega iz zbirnika Zaprto2
100%
Vidko26.12.201806.01.2019 Opis poročila

Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.

Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.

Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre.

 486 NormalnoVednoNapaka Ponudba z gotovinskim plačilom Zaprto
100%
Vidko26.12.201827.12.2018 Opis poročila

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

 487 NormalnoVednoNapaka Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana Zaprto2
100%
Vidko26.12.201806.01.2019 Opis poročila

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

 488 NormalnoVednoRazvoj Predogled dokumentov Zaprto1
100%
Vidko26.12.201826.04.2019 Opis poročila

Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo.

489NormalnoVednoNapakaPrikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do...Nepotrjeno
0%
Vidko28.12.201828.12.2018 Opis poročila

Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.

Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano".  Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.

Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?

Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo.

490NormalnoVednoNapakaOznačitev ponudbe kot plačanoNepotrjeno
0%
Vidko28.12.201828.12.2018 Opis poročila

Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?

Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ???

 51 NormalnoVčasihProšnja (razvoj) Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD Zaprto1
100%
Vidkosimpleshop28.01.201631.01.2016 Opis poročila

Pri kreiranju računa preko "Blagajna ZnD" se po izbiri artikla odpre okno "Ročni vnos"
Tukaj imamo v oknu izračunan znesek za en kos (cena + popust)
A bi bilo smiselno dodati še skupni znesek (cena + popust x količina)?

 97 NormalnoVčasihNapaka Nepotrditev računa na FURS Zaprto
100%
Vidko11.04.201622.04.2016 Opis poročila

Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.

Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.

A je kakšna rešitev?

 102 NormalnoVčasihProšnja (razvoj) Podaljšanje vnosnega okna - Ročni vnos Zaprto1
100%
Vidkoroot14.04.201625.04.2016 Opis poročila

Zgodi se nam, da imamo artikel z daljšim nazivom, pa nam v vnosnem oknu na prikaže celotnega naziva in ko hočemo kaj popraviti ali dopolniti se moramo pomikati po okencu.

Na fotki dodajam predlog za rešitev, če je možna, da pridobimo nekaj mest.

 318 NormalnoVčasihProšnja (razvoj) Vnašanje produktov Zaprto
100%
Vidko01.02.201705.03.2017 Opis poročila

Pri vnašanju produktov se večkrat pojavi, da gre za produkt, ki je skoraj identičen že nekemu vnešenemu produktu.

Da ne bi za nov produkt bilo potrebno vnašati vseh parametrov, bi bilo dobro uvesti morda podvojitev produkta. Torej z desnim klikom na produkt, kot imamo sedaj na primer možnost "Uredi produkt" dodali "Podvoji produkt". Odpre se nam okno z obstoječim produktom, kjer je možnost, da podatke ki se razlikujejo od že obstoječega popravimo in ga shranimo kot nov produkt. S tem bi skrajšali čas vnosa za zelo podobne produkte.

 323 NormalnoVčasihNapaka Opomba - opis pri postavki Zaprto
100%
Vidko28.02.201705.03.2017 Opis poročila

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

 333 NormalnoVčasihNapaka Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa Zaprto
100%
Vidko26.08.201701.09.2017 Opis poročila

Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.

Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.

Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)

Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice???

 413 NormalnoVčasihProšnja (razvoj) Zbirnik Zaprto
100%
Vidko26.01.201830.01.2018 Opis poročila

V glavni vrstici menijev ne moremo nikjer najti "Zbirnika"

Če delamo z zbirniki in če ga v bližnjicah nimamo vstavljenega, dejansko ne moramo dostopati do pregleda zbirnikov. Lahko bi ga naprimer dodali pod "Dokumenti" in "Seznam dokumentov" in "Pregled zbirnikov"

 414 NormalnoVčasihNapaka Način plačila Zaprto2
100%
Vidko29.01.201801.02.2018
 440 NormalnoVčasihNapaka Označi > Odstrani (vse) Zaprto1
100%
Vidko06.02.201806.02.2018
 446 NormalnoVčasihNapaka Opomba - opis pri produktih Zaprto2
100%
Vidko09.02.201811.02.2018
 53 NormalnoVednoNapaka Opazke na v3.6.9.345 Zaprto3
100%
1Vidkosimpleshop01.02.201602.02.2016
 58 NormalnoVednoProšnja (razvoj) Izbira artikla pri A4 kreiranju dokumenta Zaprto1
100%
1Vidko03.02.201613.01.2017
 94 NormalnoVednoNapaka Brisanje določenih postavk pri vnosu računa A4 Zaprto
100%
1Vidko30.03.201628.04.2016
 99 NormalnoVednoRazvoj Rok plačila - račun iz zbirnika Zaprto
100%
1Vidko11.04.201628.04.2016
 295 NormalnoVednoRazvoj Gumbi kategorije Zaprto
100%
1Vidkosimpleshop20.09.201609.10.2016
 297 NormalnoVednoNapaka Sortiranje  Zaprto
100%
1Vidko11.10.201602.11.2016
 298 NormalnoVednoNapaka Izpis dodatnega besedila / A4 izpis - dodatno Zaprto2
100%
1Vidko11.10.201604.11.2016
 299 NormalnoVednoRazvoj Kreiranje enega računa iz večih dobavnic Zaprto
100%
1Vidko11.10.201604.01.2017
 411 NormalnoVednoVprašanje / Preverba Simple Shop BT Zaprto
100%
1Vidko19.01.201822.01.2018
 477 NormalnoVednoNapaka Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana Zaprto1
100%
1Vidko19.10.201825.12.2018
 483 NormalnoVednoProšnja (razvoj) Plačan račun izdan iz zbirnikov Zaprto
100%
1Vidko26.12.201806.01.2019
 485 NormalnoVednoNapaka Delno plačilo računa Zaprto1
100%
1Vidko26.12.201806.01.2019
 550 NormalnoVednoNapaka Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz  ...Zaprto
100%
1Vidko18.07.201921.08.2019
 441 NormalnoVčasihNapaka Označi > Odstrani (vse) Zaprto
100%
1Vidkosimpleshopddamijan06.02.201808.02.2018
 479 NormalnoVčasihVprašanje / Preverba Napačno številčenje računov pri odpiranju nove blagajne Zaprto
100%
1Vidko03.11.201825.12.2018
 301 NormalnoVednoRazvoj Vnos artiklov v Blagajna ZnD Zaprto
100%
2Vidko20.10.201620.10.2016
 314 NormalnoVednoNapaka Popravilo, stornacija dobavnice Zaprto
100%
2Vidko04.01.201705.05.2019
 315 NormalnoVednoProšnja (razvoj) Pregled računov, predračunov, ... Zaprto
100%
2Vidko06.01.201714.03.2017
 306 NormalnoVčasihNapaka Kategorije produktov Zaprto
100%
2Vidko27.11.201604.01.2017
324NormalnoVčasihProšnja (razvoj)Predogled A4; Predogled POSRazvoj
10%
2Vidko05.03.201729.04.2019
 547 NormalnoVčasihNapaka Opisa postavke ne sprinta na računu kreiranem iz ponudb ...Zaprto1
100%
2Vidko12.07.201921.08.2019
 107 NormalnoVednoNapaka Napaka pri urejanju računa Zaprto2
100%
3Vidko21.04.201625.04.2016
Prikazovanje poročila 1 - 50 od 62 Stran 1 od 2

Na voljo bližnjice na tipkovnici

Seznam poročil

Podrobnosti opravila

Urejanje opravila