Simple Shop

Ali je možno, da se, ko iz ponudbe izpisujemo račun, doda možnost da se le ta izpiše tudi na pos tiskalniku. Sedaj lahko ustvarimo račun A4 in se nam izpiše na A4. Kasneje, ga sicer preko Pregleda računov lahko tiskamo na pos, a je to že kopija 1.

To bi prišlo v poštev, ko nekomu damo ponudbo in kasneje plača z gotovino in mi damo pos izpis. Predlagam, da se nekako doda še možnost izpisa preko pos tiskalnika, pa naj bo to "Ustvari račun pos" ali kakšna druga izbira za pos izpis in gotovinsko plačilo. Gotovinsko plačilo je sicer že sedaj možno, če ne izbiramo druge vrste plačila (TRR ali kartice), le izpis na pos bi bil dobrodošel.

Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo  FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne.

Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje  FS#16  z dne 13.1.2016 in  FS#314  z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.

Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.

Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.

Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v  FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati.

V formi "Pregled računov" se naj doda nova možnost "Opomin".

Osnovni pogoj:
Račun, ki ima oznako kot "Plačano" ne pusti izdelave opomina.

Dodati bo potrebno:
Pregled opominov.

V nastavitvah se naj dodela, da je mogoče v formi Vnos računa A4 ter v vseh ostalih A4 formah imeti možnost izbire plačil samo za te, kateri so omogočeni v nastavitvah (privzeto omogočeni vsi trije tipi plačil).

Tukaj je treba razmisliti, kako bi se naredilo, da se bi lahko dodalo tudi poljubni tip plačila, vsaj 1 če ne dva.

Recimo v mojem primeru je velikokrat potreba, da bi se izpisal tudi možnost plačila PayPal, kartice recimo pa bi imel onemogočene. V spustnem seznamu pa bi bila dva načina, prvi je da se izpišejo samo aktivni tipi plačil, druga opcija pa je da se neaktivne tipe plačil pač posivi.

V iskalnikih bi bilo dobro urediti, da se da iskati z iskalnim pojmom * in ali ?.

* - poljubno število znakov
? - 1 znak

S tem se da omogočiti dosti bolj napredno iskanje.

Kje: Za začetek DN, potem pa bi se noviteta uvedla tudi na drugih formah kjer je iskalno polje.

V internih dokumentih npr. (Informativni izračun, Blagajniški dnevnik...) potrebujem,
da se v glavi dokumenta poleg izpisa podjetja izpisuje tudi PE - poslovna enota...

Enako je verjetno smiselno še za kakšen drugi dokument, prosim preverite.

Strake imajo velikokrat željo izpis  delnega računa ali prenos del artiklov na drugo mesto strežbe - mizo.

In dajanje skupnega popusta na računu oz. z enim gumbom na vse artikle isti % popusta.

Zadnje čase imam vse več povpraševanj o nadzoru prometa na daljavo. Stranke želijo spremljati dogajanje na blagajni na daljavo,..

Lp

Iz obeh datotek lahko že precej dobro razberem namen programa.

Kaj krmili program

Gre za krmiljenje dveh zapornic na desnem izhodu SBI.

Vhodi

Izhodi

V datoteki .lld so ta imena dejansko shranjena, zato Excel tabela ustreza programu.

Najdeni časovniki in pomnilniki

V programu sem našel naslednje funkcijske bloke:

Vsi najdeni časovniki imajo nastavljeno:

Rem = off

To pomeni, da stanje časovnika po izklopu napajanja ni ohranjeno.

Verjetno zaporedje delovanja

Iz blokov in komentarjev je mogoče sklepati na naslednje delovanje:

1. Sistem Cross aktivira vhod I1 – Cross_open.
2. Signal se zajame in shrani v internem RS-pomnilniku SF001 Odpri.
3. Blok T002 brisi naredi približno enosekundni impulz oziroma prepreči, da bi ukaz ostal trajno aktiven.
4. Vključi se Q1 – odpiranje zapornice 1.
5. Ko končno stikalo I3 – R1_odprta zazna odprto zapornico 1, se stanje uporabi za nadaljevanje zaporedja.
6. Po približno 2 sekundah prek T005 Zakleni se lahko vključi Q3 – odpiranje zapornice 2.
7. Vhod I7 – senzor višine gre skozi časovnik T004 Visina z zakasnitvijo ene sekunde.
8. Glede na senzor višine, stikalo za eno zapornico in vhod Pogoj se odloča, ali se druga zapornica sploh odpira.
9. Ukaz I2 – Cross_close vključi zapiranje prve zapornice prek Q2 – R1_zapri.
10. Program vsebuje tudi oznako Q4 – R2_zapri, vendar iz izvlečenega binarnega zapisa trenutno ne morem zanesljivo potrditi, v kateri veji se aktivira.

Pomembna varovanja

V programu so prisotni tudi negirani kontakti, kar kaže na medsebojne blokade:

• odpiranje in zapiranje iste zapornice ne moreta biti aktivna hkrati;
• Q1 – odpri je uporabljen kot pogoj oziroma blokada;
• Q2 – zapri je prav tako uporabljen kot blokada;
• preverja se stanje končnega stikala I3;
• druga zapornica se verjetno ne odpre takoj, ampak šele po odprtju prve in po časovni zakasnitvi.

To je pomembno, saj preprečuje hkratno napajanje motorja v smeri odpiranja in zapiranja.

Neskladnosti, ki sem jih opazil

V Excel listu SBI LOGO IO VZHOD je I4 prazen, vendar je v samem LOGO! projektu I4 poimenovan:

R2_odpra

Torej je I4 skoraj zagotovo končno stikalo odprte druge zapornice.

Podobno je v Excelu Q4 pri tej različici prazen, v projektu pa je zapisano:

Q4 – R2_zapri

Excel tabela za »VZHOD« zato verjetno ni povsem dokončana ali posodobljena.

Česa brez prikaza v LOGO! Soft Comfort ne morem stoodstotno potrditi

Datoteka .lld je binarno serializiran projekt in iz nje lahko razberem bloke, imena, komentarje in nastavitve. Za povsem natančen prikaz vsake povezave oziroma vsake posamezne lestvične veje pa bi bilo treba datoteko odpreti v LOGO! Soft Comfort in izvoziti shemo v PDF ali narediti posnetke vseh strani.

Trenutno bi bistvo programa opisal tako:

Prva zapornica se odpre na ukaz Cross. Ko je potrjeno, da je odprta, program glede na stikalo za enojno delovanje, pogoj zanke in zaznano višino po časovni zakasnitvi odpre še drugo zapornico. Zapiranje je medsebojno blokirano z odpiranjem, signali pa so filtrirani s časovniki in RS-pomnilniki.

Računi → Pregled predračunov → "desni miškin klik" - ne omogoča "Pošlji e-pošto" (tako kot pri Pregled računov).

Zelo uporabna funkcija, saj  je sedaj potrebno predračun natisniti na sekundarni tiskalnik (pdf) in nato poslati email.

(Pri kreiranju poročila kaže samo eno verzijo programa-3.6.9.799, brez možnosti izbire)

Dodati bi bilo dobro spustni seznam za izbor kode namena, da ni potrebno popravljati le te v nastavitvah. Dodan primer iz ujp e-racun.

Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2)

Pri "Dokumenti / Pregledu računov" je uporabna možnost desnega miškinega klika in kasneje izbira "Predogled A4" ali "Predogled POS"

A se da tale "Predogled A4" ali "Predogled POS" dodati še pri ostalih pregledih dokumentov "Pregled predračunov, ponudb, dobropisov, dobavnic, ...

Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.

Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano".  Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.

Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?

Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo.

Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?

Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ???

Potrebuje se obrazec za vnos osnovnih podatkov naročnika in artiklov, iz katerega se lahko podatke uvozi direktno v program,...

Ali je možno dodati pri Skladišče/Informativna zaloga/informativni izračun blaga (sl.1) še tiste dve kljukice kot pri Računi/Informativni izračun (sl.2),da bi pokazalo tudi storitve,kajti jaz sem si gotove produkte,ki imajo PAKET vnesel pod storitev in jih sedaj na tem mestu ne morem spremljat.

Pri dnevnem zaključku izpiše tudi po skupinah.Sem mnenja da bi moral izpisat po kategorijah produktov in ne po barvah produktov

kot je sedaj

Kje si je možno pogledat trenutno dnevno prodajo po ARTIKLIH na EKRAN brez izpisa?

Status  DDV, bi bilo bolje narediti tako:

• ali pod sestavil,izdal kakor sedaj, vendar vsaj eno vrstico vmes prazno, da se loči, da je to podatek od stranke, sedaj izgleda, kakor, da je to izdajateljev DDV status
• še boljše pod imenom stranke, vendar dve vrstici prazni, da se DDV status ne vidi iz kuverte

Za lažje poslovanje, bi rabili še postavko prejeti računi, kjer bi vpisovali prejete račune z možnostjo vpisa valute plačila, zaznamkom, da je plačano, delno plačano ter prikaz v koledarju.

Sedaj lahko dodamo LOT samo v formi Produkti, Urejanje produkta, kar pa je zamudno, moteče.

Ni dobro urediti samodejnega mehanizma, saj je isti LOT-serijska številka pri večih dobavnicah, kupcih.

Najbolje bi bilo:

Vnos dobavnice, klik na produkt, se odpre Ročni vnos in v tej formi možnost vpisa LOT

ali

Vnos dobavnice, postavke dobavnice, uredi postavko in tukaj vnos LOT.

Najbolje obe možnosti.

Ko delaš zbirnik ima le-ta svojo številko (recimo zbirnik 5) in ko iz tega zbirnika narediš račun to nastane recimo račun št.15

Če ta zbirnik storniraš, simple shop uporabi ID od računov za stornacijo in tudi kaže med storniranimi računi, čeprav to še ni račun.

Predlog: Zbirnik bi moral imeti svoje stornacije in to se nebi smelo kazati med računi.

Generalni predlog:
Premikanje med produkti preko smernih gumbov Nazaj / Naprej
brez da bi zapirali okno "Urejanje produkta"

Enaka funkcija bi bila zelo uporabna na vseh podobnih oknih, npr.
Podrobnosti računa, Blagajna, Podrobnosti prevzema artiklov...