Simple Shop

Pregled CSV izvoza v pregledu računov in dodati manjklajoče stolpce (ZOI, EOR itd..).

V Pregledu zaloge pod Skladišče je želja uporabnikov da se doda sledeče filtre:

- Vsi
- Prikaži samo "pozivitvno" zalogo
- Prikaži samo "pozitivno" zalogo + 0
- Prikaži samo "negativno" zalogo
- Prikaži samo "negativno" zalogo + 0
- Ne prikaži zaloge (če je "Paket")
- Ne prikaži zaloge (brez prevzemnice)
- Ne prikaži zaloge (brez prevzemnice in inventure)

Glede na to, da je kar nekaj tega, bi bilo najbolje, da je to "dropdown" menu, izbor je med sabo izključojoč, torej ne moreta biti izbrana 2 filtra naenkrat.

V formah ZnD (blagajna, gostinec, itd...) da se doda nov tip plačila, ki bo identičen kot je tip plačila TRR z eno razliko, da je račun označen kot "PLAČANO".

Torej, tukaj bi se naredilo tako, da bosta prisotna 2 TRR gumba, razlika je, da bo pri enem oznaka "ŽE PLAČANO", obstoječi ostane nespremenjen.

V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.

Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno.

Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.

Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov.

Moneta se preimenuje v Valu.

Potrebna sprememba logotipov, besedila itd...

Preverba delovanja - sistem oz. način se ne spreminja.

Ker se velikokrat zgodi, da se določeni stranki dobavlja enake izdelke, bi bilo smiselno dodati, ravno tako kakor je že pri računih, ustvari dobavnico (kopiraj) iz že izdane dobavnice.

Testni program deluje samo na COM port 1.

Tehtnica:
Trgovinske tehtnice G30

Povezava:
http://www.libela-elsi.si/trgovinske_05.htm

Opis:
Protokol TISA - Libela G30 - RS232

Torej, zadeva se naj podpre na suho, potem se bo stestiralo z beta verzijo pri stranki z vključenimi "debug" logi.

V kolikor je omogočena funkcija Omogoči POS terminal (v priponki) naj se pri izpisu izpišejo tudi podrobnosti po karticah.

Zaključek
Informativni izračun (A4 izpis)

Stranka ima željo, da se uredi, da se pošilja namesto trenutno .PDF lahko tudi .XML po shemi kot jo ima "Minimax".

Vse informacije na voljo:
Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka
http://help.minimax.si/sl/priprava-datoteke-xml-za-uvoz-temeljnic-izdanih-racunov-dnevnega-iztrzka

Jaz bi pripravil še, da bi bila opcija pošiljanja ali .PDF, ali .XML ali oboje.

Kot je dodano že OpPIS bi se prav tako uredilo in dodalo izvoz za "Minimax" programsko opremo.

Komplet navodila z .XML / XDS shemo so na voljo v:

http://help.minimax.si/sl/temeljnice-izdanih-racunov-navodilo-za-uvoz-xml

Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"

Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik

Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo.

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.

Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.

Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.

Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan.

Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.

Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.

Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre.

Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.

Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan.

Redno, se pa zgodi je da se v datoteko "v.txt" zapišejo čudne zadeve.

Ne vem ali je to problem ob preverjanju nove verzije, nastavitev uporabnika itd... Vendar pa bi bilo smiselno da v takem primeru program preveri, če je datoteka "v.txt" v pravilni strukturi. Če ni naj jo program sam zapiše glede na verzijo katera pač je - sicer ne deluje preverjanje za novo verzijo programa.