Simple Shop

Medračun - funkcija, kadar želimo stranki izdati račun brez da zaključimo mizo oz. račun. To nam koristi v primeru, da imamo zaključeno družbo na pogostitvi in jih zanima znesek računa, ki ga imajo.

Hvala lepa.

Stran ne obstaja

Glej slike.

Trenutna verzija nam omogoča samo kreiranje PREDRAČUNA. Predračun se izdaja, kadar se izvaja plačilo po predračunu, ponudba je pa načeloma informativnega značaja in ne zavzema roka plačila temveč veljavnost ponudbe.

Običajno se posluje tako, da se prvo izda ponudbo in, ko je stranka zadovoljna s ceno in pogoji se izda predračun po katerem se izvede plačilo,..

Kreiramo ob prevzemih za isto stranko na primer dve, tri ali več dobavnic.

Radi bi kreirali račun, ki bi bil skupek teh vseh dobavnic, ki niso ob izdaji bile fakturirane.

Je kakšna možnost?

Pri vnosu nove postavke se količina in popust prenaša,.. Če nisi pozoren vnašaš napačne količine. Predlagam reset omenjenega za vsako novo postavko,...

Pri daljših kodah se koda ter naziv prekrivata. Primer 12 mestna koda.

V kolikor se shrani prazno polje (naziv) produkta je napaka pri prikazu nastavitev programa.

Vrstni red kategorije produktov, da bi se dalo nastavljati ali po cifrah ali kako drugače, kakšen naj bo vrstni red prikazano v formi Blagajna ZnD (vsi) ter ali Gostinec (vsi).

Produkti -> Kategorije produktov

Pri kategorijah produktov, bi morda bilo smiselno, da se uvede dodatna postavka, kjer bi lahko izbirali katera kategorija bi bila aktivna, prikazana in katera ne v Blagajni ZnD. Namreč, ko se ena izmed kategorij trenutna ne uporabla, bi lahko celotno skupino (kategorijo) dali neaktivno (nevidno) in bi jo v primeru potrebe po uporabi spet lahko vidno dadali. Sedaj, če jo hočemo skriti, moramo pri vsakem artiklu posebej kategorijo počistiti, kar pa je pri večjih količinah artikla v eni kategoriji lahko zelo trajajoče.

Če v statusu DDV izpišemo besedilo "DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV)" je le to predolgo za izpis na POS tiskalniku in ga ne izprinta v celoti, ga odreže.

Potreben bi bil prelom tega besedila v dve vrstici.

Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.

Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.

Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)

Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice???

Pri nastavitvah pod zavihkom A4 izpis - dodatno je možnost izpisa dodatnega besedila (priloga v_13.jpg označeno z rumeno) ki se izpiše na računu pri trr poslovanju.

Problem se nam pojavlja, ko na računu hočemo izpisati naprimer:
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu blaga.
Za zamudo pri plačilu si pridružujemo pravico obračuna zakonitih zamudnih obresti.

Tekst nam izpiše v eni vrsti in teče izven lista (priloga v_14.jpg)

A je možnost, da se besedilo prelomi ali morda izpiše v dveh vrstah, kot je zapisano zgoraj, oziroma kot je to možno -primer- pri Dodatno besedilo (avtomatski izpis pri kreiranju A4 računa) označeno z modro barvo. Tu je možno izpisati v dveh ali več vrsticah.

Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.

Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.

Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre.

Pomotoma sem vpisal nekaj števil v tabeli na mestu kjer piše vID.Posledično mi te artikle ne pokaže na blagajni če iščem po nazivu ali kodi,izbrisat pa ne pusti.Kaj storiti?

V " FS#317  - Vnašanje nove stranke" smo pisali takole

Ko izpisujamo račun lahko določeno stranko poiščemo z "Izbira stranke".

Torej vpišemo iskani podatek (naziv, davčna ali podobno). Če je stranka že v naši bazi jo lepo izberemo in stvar je urejena.

Imamo pa morda težave, ko stranke še ni v naši bazi. Stranka nam zaupa davčno, poiščemo in ugotovimo da je v naši bazi ni. Potrdimo "Nova stranka" odpre se nam novo okno, vendar davčno, oz podatek, ki nam ga je zaupala stranka nam je pobegnil iz spomina. Pa znova povpraševanje in pisanje.

A je možno, da se tale podatek, ki smo ga vpisali v prvem oknu prenese v iskalno polje drugega okna in samo sprožimo iskanje, potrdimo oziroma shranimo poiskano stranko in jo tako vstavimo na račun. Skratka nekakšna hitrejša rešitev, da ne vnašamo dvakrat podatkov za iskanje.

Odgovor je bil:

Z verzijo 4.3.6.762 se je omenjena zadeva odpravila in dogradila.

Ne vem če se je tu kaj podrlo ali se slabo spomnik kaj smo odpravili za boljše delovanje? Mislim da je to delovalo OK. Zdaj je postopek spet daljši in moramo iskane pogoje spet pisati 2 x. A lahko preverimo zadevo?

Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" pri vnosu artikla pri "Uporabi produkta" iz baze, okenca za vnos označena na fotki niso uporabne, ker se kasneje odpre okno za "Ročni vnos" in je potrebno tam vnesti parametre.
A bi bilo smiselno vse reševati z oknom "Ročni vnos" in bi označena okenca opustili. Pri artiklih iz baze verjetno ne bi bil problem, pri vnosu nove storitve pa bi morala biti odprta možnost ročnega vnosa naziva in vseh ostalih parametrov.
Pa še ena stvar. A je možno da na dvoklik artikla iz baze kar odpremo okence za "Ročni vnos", kot pač z gumbom "Dodaj"?

Vnos računa A4:

Gumb "Dodaj" ni aktiven, če z normalnim tempom klilneš na Vnos računa A4 -> Nov račun -> Končni kupec -> vpis kode artikla.

Vnos računa A4 je potrebno zapreti ter ponovno odpreti.

Pozdravljeni,
ugotovil sem, da Helpdesk ne dela in sem se registriral tu.
Kdaj lahko pričakujem, da mi boste poslali geslo?

Lp, Jože

Preklop med tarifami bi lahko bil samo z enim gumbom. Sedaj mora stranka kreirat dvojne kategorije kar je precej nepregledno (sploh na manjših ekranih) in seveda omogoča precej napak pri vnosu. 

Gumb bi lahko omogočal prekop med kategorijami. (K1, K",...)

Pri dodajanju produktov se tip produkta vedno shrani kot storitev, čeprav v oknu nastaviš na material oz. karkoli drugega.

Glej slike

Ker se velikokrat zgodi, da se določeni stranki dobavlja enake izdelke, bi bilo smiselno dodati, ravno tako kakor je že pri računih, ustvari dobavnico (kopiraj) iz že izdane dobavnice.

Ni možnosti izbrisa dobavnice (ravno kreirane).