Simple Shop

ID Prednost Pogostost Tip sporočila Povzetek Status Napredovanje   desc Poročilo kreiral Dodeljeno Odprto Last Edited
 486 NormalnoVednoNapaka Ponudba z gotovinskim plačilom Zaprto
100%
Vidko26.12.201827.12.2018 Opis poročila

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

 487 NormalnoVednoNapaka Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana Zaprto2
100%
Vidko26.12.201806.01.2019 Opis poročila

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

 488 NormalnoVednoRazvoj Predogled dokumentov Zaprto1
100%
Vidko26.12.201826.04.2019 Opis poročila

Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo.

489NormalnoVednoNapakaPrikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do...Nepotrjeno
0%
Vidko28.12.201828.12.2018 Opis poročila

Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.

Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano".  Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.

Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?

Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo.

490NormalnoVednoNapakaOznačitev ponudbe kot plačanoNepotrjeno
0%
Vidko28.12.201828.12.2018 Opis poročila

Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?

Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ???

 500 NormalnoVčasihProšnja (razvoj) Informativni izračun - izvoz "Minimax" - Temeljnice izd ...Zaprto1
100%
rootddamijan25.01.201919.02.2019 Opis poročila

Kot je dodano že OpPIS bi se prav tako uredilo in dodalo izvoz za "Minimax" programsko opremo.

Komplet navodila z .XML / XDS shemo so na voljo v:

http://help.minimax.si/sl/temeljnice-izdanih-racunov-navodilo-za-uvoz-xml

 501 NormalnoVčasihProšnja (razvoj) Kreiranje zaključka - pošiljanje dnevnega iztržka za "M ...Zaprto
100%
rootddamijan25.01.201907.03.2019 Opis poročila

Stranka ima željo, da se uredi, da se pošilja namesto trenutno .PDF lahko tudi .XML po shemi kot jo ima "Minimax".

Vse informacije na voljo:
Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka
http://help.minimax.si/sl/priprava-datoteke-xml-za-uvoz-temeljnic-izdanih-racunov-dnevnega-iztrzka

Jaz bi pripravil še, da bi bila opcija pošiljanja ali .PDF, ali .XML ali oboje.

507NormalnoVčasihRazvojVnos računa A4 - tipi plačilDodeljeno2
0%
rootddamijan01.03.201901.03.2019 Opis poročila

V nastavitvah se naj dodela, da je mogoče v formi Vnos računa A4 ter v vseh ostalih A4 formah imeti možnost izbire plačil samo za te, kateri so omogočeni v nastavitvah (privzeto omogočeni vsi trije tipi plačil).

Tukaj je treba razmisliti, kako bi se naredilo, da se bi lahko dodalo tudi poljubni tip plačila, vsaj 1 če ne dva.

Recimo v mojem primeru je velikokrat potreba, da bi se izpisal tudi možnost plačila PayPal, kartice recimo pa bi imel onemogočene. V spustnem seznamu pa bi bila dva načina, prvi je da se izpišejo samo aktivni tipi plačil, druga opcija pa je da se neaktivne tipe plačil pač posivi.

 541 NormalnoVednoRazvoj Dobavnice - ustvari dobavnico Zaprto
100%
RobertSShop06.06.201921.08.2019 Opis poročila

Ker se velikokrat zgodi, da se določeni stranki dobavlja enake izdelke, bi bilo smiselno dodati, ravno tako kakor je že pri računih, ustvari dobavnico (kopiraj) iz že izdane dobavnice.

542NormalnoVednoRazvojLOT, serijska številkaNepotrjeno
0%
RobertSShop06.06.201906.06.2019 Opis poročila

Sedaj lahko dodamo LOT samo v formi Produkti, Urejanje produkta, kar pa je zamudno, moteče.

Ni dobro urediti samodejnega mehanizma, saj je isti LOT-serijska številka pri večih dobavnicah, kupcih.

Najbolje bi bilo:

Vnos dobavnice, klik na produkt, se odpre Ročni vnos in v tej formi možnost vpisa LOT

ali

Vnos dobavnice, postavke dobavnice, uredi postavko in tukaj vnos LOT.

Najbolje obe možnosti.

 

564NormalnoVčasihRazvojIskalnik (*, ?)Dodeljeno1
0%
rootddamijan22.01.202022.01.2020 Opis poročila

V iskalnikih bi bilo dobro urediti, da se da iskati z iskalnim pojmom * in ali ?.

* - poljubno število znakov
? - 1 znak

S tem se da omogočiti dosti bolj napredno iskanje.

Kje: Za začetek DN, potem pa bi se noviteta uvedla tudi na drugih formah kjer je iskalno polje.

 5 NizkaVednoNapaka Prevzem artiklov - nova baza Zaprto3
100%
simpleshop13.01.201616.01.2016 Opis poročila

V kolikor je nova baza, torej nov uporabnik nastane problem pri prvem kreiranju prevzemnice.

Postopek:
-odpreš "Prevzem artiklov"
-klikneš na "+" da se doda dobavitelja
-dodaš dobavitelja in ga shraniš, v prevzemnici je dobavitelj nato avtomatsko izbran
-klikneš na gumb "Nova prevzemnica", vendar ne dodeli šifre prevzemnice.

Če zapreš prevzemnice in nato na novo odpreš prevzemnice je potem normalno delovanje.

Torej, to se zgodi samo ob novi prazni bazi kjer ni vnaprej določenega nobenega dobavitelja.

 482 NizkaSkoraj nikoliNapaka Broken "v.txt" Zaprto1
100%
rootddamijan13.11.201824.11.2018 Opis poročila

Redno, se pa zgodi je da se v datoteko "v.txt" zapišejo čudne zadeve.

Ne vem ali je to problem ob preverjanju nove verzije, nastavitev uporabnika itd... Vendar pa bi bilo smiselno da v takem primeru program preveri, če je datoteka "v.txt" v pravilni strukturi. Če ni naj jo program sam zapiše glede na verzijo katera pač je - sicer ne deluje preverjanje za novo verzijo programa.

Prikazovanje poročila 201 - 213 od 213 Stran 5 od 5

Na voljo bližnjice na tipkovnici

Seznam poročil

Podrobnosti opravila

Urejanje opravila