Simple Shop

1. Buen dia!

Ko uporabljam prograsm gostinec, in ko želim natisniti račun, se pos predalm odpre in račun natisne. A ko konča napiše napako:

Stack Trace.

at sshop.dbdataset1.billrow.get_totaltax()

at sshop.bill.billenterbase.tidle_tick(object sender,eventargs e)

at sshop.forms.timer.ontick(eventargs e

at sshop.forms.timer..timernativewindows.wndproc(Message& m)

Program sem ponovno namestil. Deluje za nekaj računov, in potem se pojavi enako.

Ko uporabljam prograsm gostinec, in ko želim natisniti račun, se pos predalm odpre in račun natisne. A ko konča napiše napako:

Stack Trace.

at sshop.dbdataset1.billrow.get_totaltax()

at sshop.bill.billenterbase.tidle_tick(object sender,eventargs e)

at sshop.forms.timer.ontick(eventargs e)

at sshop.forms.timer..timernativewindows.wndproc(message& m)

Program sem ponovno naložil, ampak ne pomaga. Prosim za pomoč!

Pri kreiranju nove Prejemnice je program izpustil eno številko (8).
V seznamu prejemnic št. 8 ni.

Pregled zaloge za trenutni oz. na današnji datum deluje.

V kolikor pa se izbere poljuben datum, pa se ob kliku na "Prikaži" pojavi napaka, kot je razvidno v priponki.

Ponovno pozdravljeni,

prilagam potrebne priponke in screen posnetek. Račune ne morem davčno potrjevati, program se včasih odzove na ročno potrjevanje, potem ko je račun že napisan, vendar ne vedno. Do včeraj je program deloval normalno, danes zjutraj se je ta napaka pojavila.

Ničesar v programu nismo spreminjali. Bil pa je narejen zjutraj Windows Update.

Prosim za pomoč.

PS. geslo za db je bilo poslano na mail.

Pozdravljen,

Od danes program davčno ne potrjuje računov. Narejene niso bile nobene spremembe.

Odpre se okno "Malformed reference element", ki ga potrdim z OK,

nato se račun iztisne, vendar ni potrjen. Ugotovil sem, da račune lahko potrdim s ponovnim zagonom programa.

Analitika zaloge pa ni glih točna.Vedno upošteva samo 1kos tudi če je na računu 5 ali 0,4 in posledično se ne ujema z zalogo produkta.Pa tudi smiselno bi bilo po datumu od do ali vsaj od inventure do inv.,ker če imaš 1000pozicij  pol pa dela tako dolgo da ne veš ali dela ali se je izgubil.Hvala!

Če boste kdaj utegnili, po moji oceni je TRR okno nekoliko preblizu gumbu "Zaključi račun".
Se mi je zgodilo, da sem v naglici račun zaključil, ko sem po nesreči klikinil na TRR okno in takoj nato zaključil račun, račun pa je bil gotovinski. Potreben je samo milimetrski premik miške za takšno napako.
Ni dramatično, samo kot namig.

Ra bi da bi lahko človk imel pregled nad dogajanjem artikla
priloga

Pri tiskanju zaključka - na tiskalnik POS Star LPT se ustavi tiskanje če je preveč postavk npr.: tiskanje po produktih za daljše obdobje -1 mesec.

Če nastavimo papir na tiskalniku na "80mm reciept" stiska normalno vendar potem odreže levi rob, prav tako račun.

Račun se da nastaviti rob v programu za zaključek ta nastavitev roba ne velja.

Če nastavimo na katerikoli drugi papir na tiskalniku, tiska normalno (ne odreže roba) vendar pri večji količini produktov ustavi tisk na sredi - ne stiska vsega, povzetka.

(na tiskalniku se žal ne da nastaviti levi odmik)

Pri preklapljanju med mizami se pojavi napaka: Napaka pri shranjevanju mize:A duplicate value cannot be inserted into a unique index [Table name=Bill,Constraint name=UQ_BillCustomIDYear]

Pri tej napaki se vsebina mize zbriše, kar je zelo neprijetno.

Najpogosteje se zgodi po razveljaviti računa -brisanju postavk pa tudi drugače

Po naknadnem urejanju računa, ko sem dodal besedilo pri postavki Naročilo, se je sklic za plačilo samodejno spremenil iz 0-2016-19 na 5-2016-19.

Pri izvozu v .csv program dodeli napačne postavke. Preizkusil v treh različnih programih.

Vrstni red kategorije produktov, da bi se dalo nastavljati ali po cifrah ali kako drugače, kakšen naj bo vrstni red prikazano v formi Blagajna ZnD (vsi) ter ali Gostinec (vsi).

Produkti -> Kategorije produktov

Namesto "Datum storitve" bi bilo smiselno dodati "Datum opravljene storitve / dobave blaga" z dvema koledarjema od - do, tako kot na UJP E-računi, saj pri nama veliko storitev traja daljše obdobje in je prav smešno na računu imeti samo zadnji dan (saj lahko dopišem ročno v naziv računa ali opombo, a to ni to). V primeru samo enega dneva, pač izpolniš samo zadnji koledarček.

Internal server error 500, ob oddaji poročila

Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.

Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.

A je kakšna rešitev?

Zgodi se nam, da imamo artikel z daljšim nazivom, pa nam v vnosnem oknu na prikaže celotnega naziva in ko hočemo kaj popraviti ali dopolniti se moramo pomikati po okencu.

Na fotki dodajam predlog za rešitev, če je možna, da pridobimo nekaj mest.

Več na sliki.

Napaka se pojavi ko:

Vnos računa A4 -> Nov produkt -> Izbereš produkt in klik na Briši

Pri dodajanju produktov se tip produkta vedno shrani kot storitev, čeprav v oknu nastaviš na material oz. karkoli drugega.

Glej slike