Simple Shop

Pri vnosu Računa A4 in Računa A4 storitve, morda še kje, v primeru napačne izbire datuma storitve (naprimer če se slučajno zmotim in dam od 30.3.2016 do 29.3.2016) mi pravilno javi da "Obdobje storitve ni pravilno". Kar pa ni prijetno in pravilno, pobriše vse vnose pri "Naziv; Besedilo; Naročilo; Opomba" in jih je potrebno ponovno vpisovati na novo.

Prav bi bilo, da popravimo samo datum in ne vseh teh vnosov.

Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.

Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.

A je kakšna rešitev?

Pri kreiranju računa iz Zbirnika se pri "Datum opravljene storitve:" izpiše datum ko račun kreiramo.

Prav bi bilo, da se izpiše datum storitve od - datum storitve do. Potem tudi "Besedilo" Zbirnik: ..... spodaj ne bi bil potreben.

Pri kreiranju računa iz Zbirnika se sklic ne izpisuje pravilno. Izpiše se namreč številka računa "XXX-XX-0000X in ne kot je sklic pri ostalih računih.

Izpiše se naj isti sistem sklica kot pri drugih računih.

Pri kreiranju zbirnika se pojavi težava ob stornaciji. Ko postavko dodamo v zbirnik, ni več variante, da jo popravimo. Edina varianta je da pri Pregledu računov to postavko storniramo. Če to storimo nam pri kreiranju zaključka torej izpisa računa ostale zbirnike doda na račun normalno storniran zbirnik pa nam doda samo v negativnem (torej nam stornirani zbirnik odšteje na račinu in ga ne postavi v vrednost 0)

To ni dobro. Če dodamo 1 kos artikla in kasneje ta isti 1 kos storniramo, bi torej morala biti nula. Če že bi moralo biti prvo v "+" dodano in kasneje v "-" storno, ne pa samo "-", ker se račun tako ne ujema. Lahko bi torej dali možnost da se zbirnik popravi ali izbriše, ali pa tak artikel, ki je morda storniran, če že mora biti storniran ni viden na računu, saj stranka ne rabi videti naših napak. Mislim da to ne bi bilo sporno, saj uradno račun sploh še ni bil izdan, dokler zbirnika ne zaključimo. Pač, ne vem kako je to z zakonskega vidika, a zbirnik bi nam nekako moralo biti dovoljeno popravljeti, na kak način že pač?

Funkcija Status: Prikaži plačane, Prikaži neplačane račune ne deluje.

Pri dodajanju produktov se tip produkta vedno shrani kot storitev, čeprav v oknu nastaviš na material oz. karkoli drugega.

Glej slike

Napaka se pojavi ko:

Vnos računa A4 -> Nov produkt -> Izbereš produkt in klik na Briši

Internal server error 500, ob oddaji poročila

Če kreiramo račun iz zbirnika se pojavljajo napake, ki sem jih že navedel v prejšnjih povzetkih. Sedaj ko te napake hočem popraviti z "Uredi račun" (da popravim sklic, ki se nepravilno izpiše, da popravim datume storitve od-do in podobno), se pojavi napaka. Če potrdim sicer "Prezri" se da popraviti, a ne vem če je vse OK.

Opažam,da pri artiklih kjer prodajamo komadno in prodamo samo 0,5 kom ali kakšno drugo količino program računa 1 kom.Posledično se skladišče ne ujema z dejansko količino.Prosim če preverite.

Pomotoma sem vpisal nekaj števil v tabeli na mestu kjer piše vID.Posledično mi te artikle ne pokaže na blagajni če iščem po nazivu ali kodi,izbrisat pa ne pusti.Kaj storiti?

Kolona zaloga se je zaradi novega DDV premaknila in sedaj ni zaščitena pred popravlanjem .

Mislim ,da je terba napako nemudoma odpravit.

Sortiranje po datumu ne deluje pravilno, saj upošteva samo dan, ne pa celoten datum (mesec, leto).

Ko klikneš na načini plačila doda postavko NegRač, Zbirnik, Moneta in pri vsaki sporoči napako DataGridView Default Error Dialog. Novih postavk ne moreš shraniti. Napaka se ponavlja, lahko samo prekineš - Esc.

Pri daljših kodah se koda ter naziv prekrivata. Primer 12 mestna koda.

Napaka se pojavi, če med kreiranjem računa odpreš + Nov produkt

Potek dela:
Vnos računa A4 -> Nov račun -> (vpis kode artikla) -> + Nov produkt -> Shrani/Zapri -> Dodaj = Napaka

Vnos računa A4:

Gumb "Dodaj" ni aktiven, če z normalnim tempom klilneš na Vnos računa A4 -> Nov račun -> Končni kupec -> vpis kode artikla.

Vnos računa A4 je potrebno zapreti ter ponovno odpreti.

Program ne pomakne Cene ter Količine do Vrednosti ampak pusti prazen prostor. Zato tudi besedilo zlomi v dve vrsti. (ESET NOD32 Antivirus licenca za 1. del. postajo - 1 leto - Upokojenska)

Pri tiskanju računa na A4 (HP LaserJet) je potrebno celotno kolono Račun pomakniti bolj v levo, saj drugače Datum opravljene storitve od - do pride preveč v desno, posledično ne natisne vsega.

Če v statusu DDV izpišemo besedilo "DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV)" je le to predolgo za izpis na POS tiskalniku in ga ne izprinta v celoti, ga odreže.

Potreben bi bil prelom tega besedila v dve vrstici.

V oknu "Pregled računov" ne deluje pravilno sortiranje in sicer po "Ime Računa"

Pri "Ime Računa" sortira takole:

xx-1-1
xx-1-10
xx- 1-11
....... šele nato
xx-1-2
xx-1-20

Pri nastavitvah pod zavihkom A4 izpis - dodatno je možnost izpisa dodatnega besedila (priloga v_13.jpg označeno z rumeno) ki se izpiše na računu pri trr poslovanju.

Problem se nam pojavlja, ko na računu hočemo izpisati naprimer:
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu blaga.
Za zamudo pri plačilu si pridružujemo pravico obračuna zakonitih zamudnih obresti.

Tekst nam izpiše v eni vrsti in teče izven lista (priloga v_14.jpg)

A je možnost, da se besedilo prelomi ali morda izpiše v dveh vrstah, kot je zapisano zgoraj, oziroma kot je to možno -primer- pri Dodatno besedilo (avtomatski izpis pri kreiranju A4 računa) označeno z modro barvo. Tu je možno izpisati v dveh ali več vrsticah.

Ko kreiramo podatke A4 se pojavljajo problemi in bi nekatere stvari bilo dobro dodelati.

Že omenjeno v prejšnjih poročilih
- pri izbiri produkta bi bil zelo priporočljiv dvoklik na sam artikel.
- poenotiti bi bilo potrebeno vnos artiklov z spreminjanjem postavk in tistih, ki imamo nastavljene, da so fiksne (ko vnašamo se nam včasih odpre okno za spremembo postvak, včasih se nam direktno vpiše kar v dokument in če točno ne vemo kateri artikel je fiksen nam vnese kar količino 1. Pa spet brisanje vnešenih, ponovni vnos po drugem postopku. Dajmo to nekako poenotit)

Nove težave
- ko sam artikel uredimo (naziv, cena, količina) ga vnesemo v postavke računa in tu se pojavi problem, če smo naredili kakšno napako. Ne moremo več popravljati naziva, cene, skratka nič več. Postavko lahko samo zbrišemo in spet vnesemo na novo. To žal ni najbolje, časovno zamudno, ....
- v kolikor kasneje predračun, ko je že ustvarjen hočemo popravljati je zadeva zopet ista. Stranka se odloči, da bo določen artikel imela v večji količini ali pač kakšna sprememba in moramo zopet staro postavko brisati, ustvarjati novo, skratka zamudno.

A se da to morda urediti tako ali pač na kak podoben način, da kliknemo v vrstico produkta in se nam omogoči, da lahko v določeni celici napako popravimo. Jasno, da na primer, ko je račun zaključen z zaključkom, da to ni več mogoče. Pri predračunih, dobavnicah pa bi bilo to zaželjeno.
 

Preklop med tarifami bi lahko bil samo z enim gumbom. Sedaj mora stranka kreirat dvojne kategorije kar je precej nepregledno (sploh na manjših ekranih) in seveda omogoča precej napak pri vnosu. 

Gumb bi lahko omogočal prekop med kategorijami. (K1, K",...)