Simple Shop

Pri urejanju predračuna ni mogočeno spreminjanje števila produktov, popusta, in ročnega vnosa novega produkta ali stortve,...

Pri večjem številu produktov v bazi je vpisovanje prevzemnic zelo počasno in zamudno.

Ko izpisujamo račun lahko določeno stranko poiščemo z "Izbira stranke".

Torej vpišemo iskani podatek (naziv, davčna ali podobno). Če je stranka že v naši bazi jo lepo izberemo in stvar je urejena.

Imamo pa morda težave, ko stranke še ni v naši bazi. Stranka nam zaupa davčno, poiščemo in ugotovimo da je v naši bazi ni. Potrdimo "Nova stranka" odpre se nam novo okno, vendar davčno, oz podatek, ki nam ga je zaupala stranka nam je pobegnil iz spomina. Pa znova povpraševanje in pisanje.

A je možno, da se tale podatek, ki smo ga vpisali v prvem oknu prenese v iskalno polje drugega okna in samo sprožimo iskanje, potrdimo oziroma shranimo poiskano stranko in jo tako vstavimo na račun. Skratka nekakšna hitrejša rešitev, da ne vnašamo dvakrat podatkov za iskanje.

Pri vnašanju produktov se večkrat pojavi, da gre za produkt, ki je skoraj identičen že nekemu vnešenemu produktu.

Da ne bi za nov produkt bilo potrebno vnašati vseh parametrov, bi bilo dobro uvesti morda podvojitev produkta. Torej z desnim klikom na produkt, kot imamo sedaj na primer možnost "Uredi produkt" dodali "Podvoji produkt". Odpre se nam okno z obstoječim produktom, kjer je možnost, da podatke ki se razlikujejo od že obstoječega popravimo in ga shranimo kot nov produkt. S tem bi skrajšali čas vnosa za zelo podobne produkte.

Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:

- vnesemo ponudbo (vse ok)

- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.

- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.

Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo.

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).

Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.

Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.

Pri izpisu računa na A4 se ne izpiše splošna opomba - v POS načinu se izpiše

Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.

Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.

Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)

Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice???

Vse stranke, ki se jih doda preko spletnega iskalnika so v program dodane oz. shranjene kot davčni zavezanec = 1, ne glede na to ali je ali ni davčni zavezanec.

Torej, če stranka ni davčni zavezanec, se preko registra pravilno shrani davčna številka:

Primer:
Iščemo davčno številko: 24688843
Ker je ni v med strankami kliknemo na iskalnik, stranko najdemo.
V samem registru ima stranka pravilno zapisane parametre (true, false).
Potrdimo in shranimo.

Nato vidimo, da ima stranka za davčno številko zapisano brez SI, kar je prav, vendar je podatek Zavezanec za DDV = 1.

Ko zelis dodati stranko preko iskalnika pise da stranka ni zevezanec za DDV ko stranko shranis v programu shrani stranko da je zavezanec za DDV.

Pri tiskanju prevzemnice pride do napake.

Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.

Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)

V glavni vrstici menijev ne moremo nikjer najti "Zbirnika"

Če delamo z zbirniki in če ga v bližnjicah nimamo vstavljenega, dejansko ne moramo dostopati do pregleda zbirnikov. Lahko bi ga naprimer dodali pod "Dokumenti" in "Seznam dokumentov" in "Pregled zbirnikov"

Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.

Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.

Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"?

Pred kakim letom smo v  FS#323  pisali o opombah pri artiklih.

Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.

Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno.

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Z uvedbo NPoco je v "Stranke" napaka grafičnega izpisa.

Sam grafični izpis deluje recimo v "Zaposleni", ne glede na verzijo ZedGraph in ne glede na verzijo ZedGraph je napaka od kar je uveden NPoco.

Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.

To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje?

Redno, se pa zgodi je da se v datoteko "v.txt" zapišejo čudne zadeve.

Ne vem ali je to problem ob preverjanju nove verzije, nastavitev uporabnika itd... Vendar pa bi bilo smiselno da v takem primeru program preveri, če je datoteka "v.txt" v pravilni strukturi. Če ni naj jo program sam zapiše glede na verzijo katera pač je - sicer ne deluje preverjanje za novo verzijo programa.

Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.

Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.

Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre.

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo.