Simple Shop

V kolikor blagajniški dnevnik nima podatkov o računih pride do napake pri tiskanju računov.

Vklopljena je bila nova možnost, da se tiska vsaka blagajna posamično. Testiralo se ni, če ni vklopljena vsaka posamična blagajna, možno da je napaka pri tiskanju v obeh primerih.

Naredi se naj identičen izpis, le podatki naj bodo z podatki = 0 ali dodatnim besedilom "Dokument nima podatkov".

Pri uvozu produktov je napaka od izvedbe NPoco (UWP), da se ko se izvede uvoz produktov, da so uvoženi produkti dejansko podvojeni.

Windows XP (virtual).

Uporabnik javil, da se napaka pojavi ob vsakem zagonu, po izbiri "Ignore" program deluje normalno.

Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.

Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.

Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)

Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice???

Ko zelis dodati stranko preko iskalnika pise da stranka ni zevezanec za DDV ko stranko shranis v programu shrani stranko da je zavezanec za DDV.

Vse stranke, ki se jih doda preko spletnega iskalnika so v program dodane oz. shranjene kot davčni zavezanec = 1, ne glede na to ali je ali ni davčni zavezanec.

Torej, če stranka ni davčni zavezanec, se preko registra pravilno shrani davčna številka:

Primer:
Iščemo davčno številko: 24688843
Ker je ni v med strankami kliknemo na iskalnik, stranko najdemo.
V samem registru ima stranka pravilno zapisane parametre (true, false).
Potrdimo in shranimo.

Nato vidimo, da ima stranka za davčno številko zapisano brez SI, kar je prav, vendar je podatek Zavezanec za DDV = 1.

Analitika še vedno ne dela

Pri izpisu računa na A4 se ne izpiše splošna opomba - v POS načinu se izpiše

Pri zadnji posodbitvi verziji 4.5.1.547 se ne da več spreminjati- nastavljati barve produktov

Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).

Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.

Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.

Predlagam da se pri "Pregled Računov", "Pregled predračinov" in vseh pregledih doda še možnost pregleda tekočega ali poslovnega leta. Pač kakorkoli že ta pregled imenujemo.

Prilagam mojo zamisel v priponki. Ko poslujemo s programom naprimer že več let se nam iste številke računov ponavljajo in ko izberemo vsi računi in iščemo na primer določeno številko računa nam izlista vse račune vseh let, če seveda ročno ne izberemo datumskega obdobja. Torej res je, da če nastavimo ročno datumsko obdobje, nam lista samo to obdobje, a velikokrat rabimo samo zadnje leto in bi bilo zelo poenostavljeno če označimo samo kljukico (ki bila morda lahko bila celo prevzeto odkljukana, odvisno od želje ostalih uporabnikov) in bi imeli hitrejši pregled do zadnjega poslovnega leta.

Predlagam pač, ne vem pa če je to programsko mogoče? (Pri kakih analizah bi bila morda priporočljiva tudi hitra izbira določenega meseca, a to je že luksuz, dovolj za začetek bi bilo že tekoče leto)

Pri večjem številu produktov v bazi je vpisovanje prevzemnic zelo počasno in zamudno.

Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:

- vnesemo ponudbo (vse ok)

- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.

- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.

Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo.

Pri "Produktih" funkcija "Označi vse", "Odznači vse" deluje z zamikom. Ko kliknemo "Ročni vnos cene" in potem "Označi ali Odznači" nam to izvede v naslednji koloni, v tem primeru "Lastni naziv" in to potem pri vseh zamika naprej. Pri "uporaba serijske številke" pa sploh ne deluje.

Morda šekje drugje ista napaka.

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

Pri vnašanju produktov se večkrat pojavi, da gre za produkt, ki je skoraj identičen že nekemu vnešenemu produktu.

Da ne bi za nov produkt bilo potrebno vnašati vseh parametrov, bi bilo dobro uvesti morda podvojitev produkta. Torej z desnim klikom na produkt, kot imamo sedaj na primer možnost "Uredi produkt" dodali "Podvoji produkt". Odpre se nam okno z obstoječim produktom, kjer je možnost, da podatke ki se razlikujejo od že obstoječega popravimo in ga shranimo kot nov produkt. S tem bi skrajšali čas vnosa za zelo podobne produkte.

Trenutna verzija nam omogoča samo kreiranje PREDRAČUNA. Predračun se izdaja, kadar se izvaja plačilo po predračunu, ponudba je pa načeloma informativnega značaja in ne zavzema roka plačila temveč veljavnost ponudbe.

Običajno se posluje tako, da se prvo izda ponudbo in, ko je stranka zadovoljna s ceno in pogoji se izda predračun po katerem se izvede plačilo,..

Pri urejanju predračuna ni mogočeno spreminjanje števila produktov, popusta, in ročnega vnosa novega produkta ali stortve,...

Ko izpisujamo račun lahko določeno stranko poiščemo z "Izbira stranke".

Torej vpišemo iskani podatek (naziv, davčna ali podobno). Če je stranka že v naši bazi jo lepo izberemo in stvar je urejena.

Imamo pa morda težave, ko stranke še ni v naši bazi. Stranka nam zaupa davčno, poiščemo in ugotovimo da je v naši bazi ni. Potrdimo "Nova stranka" odpre se nam novo okno, vendar davčno, oz podatek, ki nam ga je zaupala stranka nam je pobegnil iz spomina. Pa znova povpraševanje in pisanje.

A je možno, da se tale podatek, ki smo ga vpisali v prvem oknu prenese v iskalno polje drugega okna in samo sprožimo iskanje, potrdimo oziroma shranimo poiskano stranko in jo tako vstavimo na račun. Skratka nekakšna hitrejša rešitev, da ne vnašamo dvakrat podatkov za iskanje.

Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" pri vnosu artikla pri "Uporabi produkta" iz baze, okenca za vnos označena na fotki niso uporabne, ker se kasneje odpre okno za "Ročni vnos" in je potrebno tam vnesti parametre.
A bi bilo smiselno vse reševati z oknom "Ročni vnos" in bi označena okenca opustili. Pri artiklih iz baze verjetno ne bi bil problem, pri vnosu nove storitve pa bi morala biti odprta možnost ročnega vnosa naziva in vseh ostalih parametrov.
Pa še ena stvar. A je možno da na dvoklik artikla iz baze kar odpremo okence za "Ročni vnos", kot pač z gumbom "Dodaj"?

Pri kasnejšem popravljanju že izdanega računa-uredi račun, dodal sem spodaj tekst-besedilo, se je sklic spremenil iz 0-2016-75 v 5-2016-75.

Stranke moti, da je način 1 dobavnica -> 1 račun.

Kar nekaj prošenj je če se omogoči "več dobavnic" -> 1 račun.

Kreiramo ob prevzemih za isto stranko na primer dve, tri ali več dobavnic.

Radi bi kreirali račun, ki bi bil skupek teh vseh dobavnic, ki niso ob izdaji bile fakturirane.

Je kakšna možnost?

Pri kategorijah produktov, bi morda bilo smiselno, da se uvede dodatna postavka, kjer bi lahko izbirali katera kategorija bi bila aktivna, prikazana in katera ne v Blagajni ZnD. Namreč, ko se ena izmed kategorij trenutna ne uporabla, bi lahko celotno skupino (kategorijo) dali neaktivno (nevidno) in bi jo v primeru potrebe po uporabi spet lahko vidno dadali. Sedaj, če jo hočemo skriti, moramo pri vsakem artiklu posebej kategorijo počistiti, kar pa je pri večjih količinah artikla v eni kategoriji lahko zelo trajajoče.

Pri postavki Naročilo, bi bilo za dodati koledarček z datumom, saj pri naročilu (številka naročilnice) vedno tudi pišem datum izdaje naročilnice. Tako je tudi v e-računih UJP portala.