Simple Shop

Če v statusu DDV izpišemo besedilo "DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV)" je le to predolgo za izpis na POS tiskalniku in ga ne izprinta v celoti, ga odreže.

Potreben bi bil prelom tega besedila v dve vrstici.

Pri nastavitvah pod zavihkom A4 izpis - dodatno je možnost izpisa dodatnega besedila (priloga v_13.jpg označeno z rumeno) ki se izpiše na računu pri trr poslovanju.

Problem se nam pojavlja, ko na računu hočemo izpisati naprimer:
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu blaga.
Za zamudo pri plačilu si pridružujemo pravico obračuna zakonitih zamudnih obresti.

Tekst nam izpiše v eni vrsti in teče izven lista (priloga v_14.jpg)

A je možnost, da se besedilo prelomi ali morda izpiše v dveh vrstah, kot je zapisano zgoraj, oziroma kot je to možno -primer- pri Dodatno besedilo (avtomatski izpis pri kreiranju A4 računa) označeno z modro barvo. Tu je možno izpisati v dveh ali več vrsticah.

Vse stranke, ki se jih doda preko spletnega iskalnika so v program dodane oz. shranjene kot davčni zavezanec = 1, ne glede na to ali je ali ni davčni zavezanec.

Torej, če stranka ni davčni zavezanec, se preko registra pravilno shrani davčna številka:

Primer:
Iščemo davčno številko: 24688843
Ker je ni v med strankami kliknemo na iskalnik, stranko najdemo.
V samem registru ima stranka pravilno zapisane parametre (true, false).
Potrdimo in shranimo.

Nato vidimo, da ima stranka za davčno številko zapisano brez SI, kar je prav, vendar je podatek Zavezanec za DDV = 1.

Ko zelis dodati stranko preko iskalnika pise da stranka ni zevezanec za DDV ko stranko shranis v programu shrani stranko da je zavezanec za DDV.

V " FS#317  - Vnašanje nove stranke" smo pisali takole

Ko izpisujamo račun lahko določeno stranko poiščemo z "Izbira stranke".

Torej vpišemo iskani podatek (naziv, davčna ali podobno). Če je stranka že v naši bazi jo lepo izberemo in stvar je urejena.

Imamo pa morda težave, ko stranke še ni v naši bazi. Stranka nam zaupa davčno, poiščemo in ugotovimo da je v naši bazi ni. Potrdimo "Nova stranka" odpre se nam novo okno, vendar davčno, oz podatek, ki nam ga je zaupala stranka nam je pobegnil iz spomina. Pa znova povpraševanje in pisanje.

A je možno, da se tale podatek, ki smo ga vpisali v prvem oknu prenese v iskalno polje drugega okna in samo sprožimo iskanje, potrdimo oziroma shranimo poiskano stranko in jo tako vstavimo na račun. Skratka nekakšna hitrejša rešitev, da ne vnašamo dvakrat podatkov za iskanje.

Odgovor je bil:

Z verzijo 4.3.6.762 se je omenjena zadeva odpravila in dogradila.

Ne vem če se je tu kaj podrlo ali se slabo spomnik kaj smo odpravili za boljše delovanje? Mislim da je to delovalo OK. Zdaj je postopek spet daljši in moramo iskane pogoje spet pisati 2 x. A lahko preverimo zadevo?

Pri tiskanju prevzemnice pride do napake.

Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.

Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.

Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre.

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

V kolikor je nova baza, torej nov uporabnik nastane problem pri prvem kreiranju prevzemnice.

Postopek:
-odpreš "Prevzem artiklov"
-klikneš na "+" da se doda dobavitelja
-dodaš dobavitelja in ga shraniš, v prevzemnici je dobavitelj nato avtomatsko izbran
-klikneš na gumb "Nova prevzemnica", vendar ne dodeli šifre prevzemnice.

Če zapreš prevzemnice in nato na novo odpreš prevzemnice je potem normalno delovanje.

Torej, to se zgodi samo ob novi prazni bazi kjer ni vnaprej določenega nobenega dobavitelja.

Po zadnji posodobitvi v3.6.9.345, bi navedel nekaj opazk, ki mislim da bile potrebne popravka:

1. ko izpisujemo "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" ali "Vnos predračuna", morda še kje in ko naprimer potrdimo "Prekliči" v primeru napačne izbire, nam artikel vseeno doda na račun (v_1)
2. pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" in "Vnos računa A4 storitev" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2)
3 pri "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" in "Vnos predračuna" je dodan koledar za vnos "Rok plačila", ki se nekako prekriva, oziroma a sta tu potrebni dve okenci? (v_03)

Ponovno pozdravljeni,

prilagam potrebne priponke in screen posnetek. Račune ne morem davčno potrjevati, program se včasih odzove na ročno potrjevanje, potem ko je račun že napisan, vendar ne vedno. Do včeraj je program deloval normalno, danes zjutraj se je ta napaka pojavila.

Ničesar v programu nismo spreminjali. Bil pa je narejen zjutraj Windows Update.

Prosim za pomoč.

PS. geslo za db je bilo poslano na mail.

Windows XP (virtual).

Uporabnik javil, da se napaka pojavi ob vsakem zagonu, po izbiri "Ignore" program deluje normalno.

Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.

Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)

Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).

Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.

Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.

Pri kreiranju dokumentov A4 (dobavnica, predračun, ponudba, morda še kje) se pojavi napaka pri vnosu 4 mestne cene.

Ko vnesemo artikel naprimer s ceno 1,2345€ in količina naprimer 20 kosov nam preračun in seštevek naredi kot mora (24,69€). Ko pa slučajno ta artilel hočemo popraviti z "Uredi postavko", naj bo to naziv ali kaj drugega, pa nam avtomatsko prevzane dvomestno ceno in sicer 1,23€, kar se v seštevku kasneje razlikuje (24,69€).

Vedno torej moramo paziti, da v primeru urejanja postavke (naprimer naziva ali opombe) papravljamo tudi ceno, v kolikor je 4 mestna. To se dogaja v primeru ročnega vnosa. V primeru, da imamo v "Produktih" vnešeno 4 mestno ceno pa nam že pri osnovnem vnosu upošteva samo 2 mestno.

Pri prvi prodaji blaga v paketu se postavi zaloga nabavnega artikla na 0 zalogo v produktih pa pravilno odšteje.
Slika 1 pred prodajo
slika 2,3 nastavitve artiklov
slika 4 račun
slika 5 po prodaji zaloga

(osnovna pot: C:\SShop)

Izdelava funkcije oz gumba za blago , ki gre na lastno porabo. Funkcija reprezentanca ne opravlja pravilno svoje vloge razknjiževanja zaloge in količinsko ne sesševa nabavne cene v primeru ve kosov, ter se šteje v dnevni promet kar pa za blago lastne porabe ni ustrezno.
Primer: prodajaš papir za tiskalnike, ki ga imaš na zalogi in ga daš na lastno porabo ko ti ga zmanjka...tako preprosto in tako zahteva računovodstvo in sicer po nabavni ceni in pravilno znižano oz. razknjiženo zalogo.
Prosimo za dodaten razvoj funkcije reprezentanca.(naziv ni najbolj posrečen)

Prosimo za čim prejšnji odgovor.

Prosim, da za "Prevzem artiklov" preverite možnost:
1. zgoraj v oknu "Ustvaril": privzeto naj se izpisuje trenutno prijavljeni uporabnik, in ne prvi uporabnik v tabeli zaposlenih;
2. možnost spreminjanja količine in pozicije artiklov v spodnji tabeli pred zaključkom oz. v nezaključeni prevzemnici.
Lp, jo

Pregled zaloge za trenutni oz. na današnji datum deluje.

V kolikor pa se izbere poljuben datum, pa se ob kliku na "Prikaži" pojavi napaka, kot je razvidno v priponki.

Stranke moti, da je način 1 dobavnica -> 1 račun.

Kar nekaj prošenj je če se omogoči "več dobavnic" -> 1 račun.

Pri vnosu računa A4.
Potek dela: Nov račun -> končna stranka -> vpis kode ali barkode artikla se gumb "Dodaj" včasih ne aktivira oziroma se aktivira čez 5-15 sekund.

Napaka se pojavi v cca. 70%.

Baza in log sta ista, kot pri poročilu  FS#10 .