Simple Shop

Windows XP (virtual).

Uporabnik javil, da se napaka pojavi ob vsakem zagonu, po izbiri "Ignore" program deluje normalno.

V kolikor blagajniški dnevnik nima podatkov o računih pride do napake pri tiskanju računov.

Vklopljena je bila nova možnost, da se tiska vsaka blagajna posamično. Testiralo se ni, če ni vklopljena vsaka posamična blagajna, možno da je napaka pri tiskanju v obeh primerih.

Naredi se naj identičen izpis, le podatki naj bodo z podatki = 0 ali dodatnim besedilom "Dokument nima podatkov".

Včasih smo preko elektronske pošte, ki je navedena v prijavnih podatkih BT prejeli obvestilo, če se je pod prispevkom, ki smo ga označili za "Prični slediti" kaj dogajalo ali se je prispevek zaključil. Zdaj teh sporočil že en čas ne prejemamo več in moramo preverjati na BT? Če naprimer oddamo kakšno sporočilo in je pomanjkljivo, nam vi postavite še kakšno dodatno poizvedbo in če ne preverjamo redno, ne vemo da smo pozvani po dodatnih informacijah?

Prav tako bi po določenih posodobitvah bilo dobrodošlo, če bi lahko videli tudi poročila, ki so ustvarjena ali predlagana iz vaše ekipe, saj ko pri poročilu o posodobitvi naprimer vidimo fix ( FS#393 ) - A4 račun - prelom besedila ali podobno, žal vsi ne vemo kaj se je v resnici tu posodobilo ali spremenilo, če pa bi videli vsebino poročila, bi lažje ugotovili kaj lahko še uporabljamo ali je bilo izboljšano.

Dokumenti > Pregled računov > (desni klik) Uredi račun.

Kljub razveljavitvi, prekinitvi se pobrišejo artikli iz računa. Ostale vrednosti ostanejo nespremenjene, ostane tudi znesek za plačilo.

Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.

Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen.

Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.

Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan.

Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.

Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.

Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.

Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan.

V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.

Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno.

V kolikor je nova baza, torej nov uporabnik nastane problem pri prvem kreiranju prevzemnice.

Postopek:
-odpreš "Prevzem artiklov"
-klikneš na "+" da se doda dobavitelja
-dodaš dobavitelja in ga shraniš, v prevzemnici je dobavitelj nato avtomatsko izbran
-klikneš na gumb "Nova prevzemnica", vendar ne dodeli šifre prevzemnice.

Če zapreš prevzemnice in nato na novo odpreš prevzemnice je potem normalno delovanje.

Torej, to se zgodi samo ob novi prazni bazi kjer ni vnaprej določenega nobenega dobavitelja.

Ko se kreira nova prevzemnica program nepravilno zabeleži izvorni dokument prevzemnice.

Ne glede na izbrani izvorni dokument (račun ali dobavnica) je vedno shranjen tip izvornega dokumenta kot "Dobavnica".

Stranka ima pri uporabi vage in avtomatske teže vage problem pri uporabi artiklov, kateri imajo prav tako zapisano "BAR koda" ter "Koda". Enostavno jih ne zazna, artikle na vago in obenem težo pa lepo dela. Se pravi vsi drugi ki ne uporabljajo teže po BAR kodi (se pravi da ni izbran tip kot "kilogram") imajo probleme. Prav tako stranka trdi, da ima probleme z artikli z iskanjem po "Koda".

Po uvedbi davčnih blagajn je problem pri storno računih.
Storno račun se natisne v POS obliki. Moral bi se v A4, tako kot računi.

POS tiskalnika ni in se ne uporablja.

Če je forma "Stranke" odprta znotraj glavne forme programa (glavno okno) in če narediš dvoklik se forma zapre, namesto da bi se urejalo podatke od stranke.

Torej ko se forma "Stranke" odpre preko glavnega menija in ni odprta kot "child" katere koli druge forme naj bo dvoklik onemogočen.

Drugače pa mora pač biti dvoklik omogočen - torej če ni forma odprta preko glavne forme / preko glavnega menija "Stranke".

Ni možnosti izbrisa dobavnice (ravno kreirane).

Dodati možnost Izvoz podatkov (.csv) za lažje urejanje,uvoz v tablico...

Pri dodajanju blagajniškega prejemka ali izdatka v blagajniškem dnevniku javi napako in onemogoče dodajanje.

Pri zagonu (kliku na ikono SS) naj se na ekranu pojavi nekaj kar ponazarja, da se program zaganja, ker se dogaja, da stranke kliknejo toliko krat, da vse skupaj zablokira,..

Medračun - funkcija, kadar želimo stranki izdati račun brez da zaključimo mizo oz. račun. To nam koristi v primeru, da imamo zaključeno družbo na pogostitvi in jih zanima znesek računa, ki ga imajo.

Hvala lepa.

Razknjiževanje zaloge nabavnih artiklov iz paketa po popravku deluje, obstoječa baza pa ima zalogo 0 nabavnih artiklov.
Prosim za orodje za popravilo zaloge (tel. pogovor)
(veza:  FS#30  -Razknjiževanje zaloge artiklov v paketu)

Zaposlenemu naj se na polje vnosa novega zaposlenega omogoči vnos polja Vzdevek.
Na računu potem ni več nujno imeti Ime Priimek zaposlenega ampak je to lahko vzdevek. Recimo Blagajnik1 ali referent itd.

Dodaj koledar, tako kot pri "datum opravljene storitve".

Pri vnosu nove postavke se količina in popust prenaša,.. Če nisi pozoren vnašaš napačne količine. Predlagam reset omenjenega za vsako novo postavko,...

V oknu "Vnos računa A4" ni mogoče dodati produkta, ki ima nastavljen ročni vnos cene.

Ni možnosti, da bi med tri bližnjice lahko dodali Vnos dobavnice.

Razlog stornacije računa se natisne izven A4 lista.