|
386 | Normalno | Vedno | Napaka | Napaka pri kreiranju A4 dokumentov | Zaprto | 5 | |
Vidko | | 12.12.2017 | 19.12.2017 |
Opis poročila
Pri kreiranju dokumentov A4 (dobavnica, predračun, ponudba, morda še kje) se pojavi napaka pri vnosu 4 mestne cene.
Ko vnesemo artikel naprimer s ceno 1,2345€ in količina naprimer 20 kosov nam preračun in seštevek naredi kot mora (24,69€). Ko pa slučajno ta artilel hočemo popraviti z "Uredi postavko", naj bo to naziv ali kaj drugega, pa nam avtomatsko prevzane dvomestno ceno in sicer 1,23€, kar se v seštevku kasneje razlikuje (24,69€).
Vedno torej moramo paziti, da v primeru urejanja postavke (naprimer naziva ali opombe) papravljamo tudi ceno, v kolikor je 4 mestna. To se dogaja v primeru ročnega vnosa. V primeru, da imamo v "Produktih" vnešeno 4 mestno ceno pa nam že pri osnovnem vnosu upošteva samo 2 mestno. |
|
390 | Normalno | Vedno | Napaka | Napaka izračuna 4 mestne decimalke | Zaprto | 3 | |
Vidko | ddamijan | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
Opis poročila
Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.
Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)
|
|
439 | Normalno | Vedno | Napaka | Opombe za produkte | Zaprto | | |
Vidko | | 06.02.2018 | 08.02.2018 |
Opis poročila
Pred kakim letom smo v FS#323 pisali o opombah pri artiklih.
Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.
Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno. |
|
461 | Normalno | Vedno | Napaka | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
Vidko | ddamijan | 14.03.2018 | 20.07.2018 |
Opis poročila
Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne. |
|
464 | Normalno | Vedno | Napaka | Program izbriše artikle iz računa kljub prekinitvi urej ... | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | ddamijan | 16.07.2018 | 26.07.2018 |
Opis poročila
Dokumenti > Pregled računov > (desni klik) Uredi račun.
Kljub razveljavitvi, prekinitvi se pobrišejo artikli iz računa. Ostale vrednosti ostanejo nespremenjene, ostane tudi znesek za plačilo. |
|
477 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 19.10.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.
Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen. |
|
478 | Normalno | Vedno | Napaka | Produkti - zamik skupnega označevanja | Zaprto | 1 | |
Vidko | ddamijan | 23.10.2018 | 06.11.2018 |
Opis poročila
Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.
To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje? |
|
481 | Normalno | Vedno | Napaka | Napake pri izpisu ponudb | Zaprto | | |
Vidko | | 10.11.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:
* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
- nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"
* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
- nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO" |
|
485 | Normalno | Vedno | Napaka | Delno plačilo računa | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.
Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.
Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.
Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan. |
|
486 | Normalno | Vedno | Napaka | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 27.12.2018 |
Opis poročila
FS#481 - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.
Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!! |
|
487 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
FS#477 - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.
Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.
Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo. |
|
489 | Normalno | Vedno | Napaka | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.
Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano". Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.
Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?
Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo. |
|
490 | Normalno | Vedno | Napaka | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?
Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ??? |
|
494 | Normalno | Vedno | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 04.01.2019 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"
Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik |
|
529 | Normalno | Vedno | Napaka | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Vidko | ddamijan | 16.04.2019 | 29.04.2019 |
Opis poročila
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
550 | Normalno | Vedno | Napaka | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Zaprto | | |
Vidko | | 18.07.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.
Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno. |
|
13 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Stranke - dodati naziv PE in naslov PE (naziv 2) | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | ddamijan | 13.01.2016 | 21.02.2022 |
Opis poročila
Stranke-dodati polje Naziv 2, ki bo omogočal vpis PE (poslovne enote). |
|
16 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Dobavnica - storno dobavnice | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | | 13.01.2016 | 29.04.2019 |
Opis poročila
Ni možnosti izbrisa dobavnice (ravno kreirane). |
|
19 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Sprememba aktivacijskih podatkov | Zaprto | | |
RobertSShop | | 13.01.2016 | 07.01.2019 |
Opis poročila
Dobro bi bilo imeti možnost spremeniti naziv podjetja in naslov, če se spremeni ime, oziroma preseli podjetje. V primeru vpisa dolgega naziva je na računu predolgo in piše preko številke računa. V mojem primeru MEDEJA, MEDIJSKA DEJAVNOST, DAMJANA PETERNELJ S.P. v MEDEJA, DAMJANA PETERNELJ S.P.. |
|
34 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Medračun | Zaprto | | |
| | 19.01.2016 | 27.01.2016 |
Opis poročila
Medračun - funkcija, kadar želimo stranki izdati račun brez da zaključimo mizo oz. račun. To nam koristi v primeru, da imamo zaključeno družbo na pogostitvi in jih zanima znesek računa, ki ga imajo. Hvala lepa. |
|
40 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Na računu se izpiše 'vzdevek' zaposlenega namesto polne ... | Zaprto | | |
bongo | | 20.01.2016 | 06.02.2016 |
Opis poročila
Zaposlenemu naj se na polje vnosa novega zaposlenega omogoči vnos polja Vzdevek. Na računu potem ni več nujno imeti Ime Priimek zaposlenega ampak je to lahko vzdevek. Recimo Blagajnik1 ali referent itd. |
|
57 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Vnosno okno in kategorije produktov | Nepotrjeno | 1 | |
Vidko | | 03.02.2016 | 03.02.2016 |
Opis poročila
Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2) |
|
58 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Izbira artikla pri A4 kreiranju dokumenta | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 03.02.2016 | 13.01.2017 |
Opis poročila
Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" pri vnosu artikla pri "Uporabi produkta" iz baze, okenca za vnos označena na fotki niso uporabne, ker se kasneje odpre okno za "Ročni vnos" in je potrebno tam vnesti parametre. A bi bilo smiselno vse reševati z oknom "Ročni vnos" in bi označena okenca opustili. Pri artiklih iz baze verjetno ne bi bil problem, pri vnosu nove storitve pa bi morala biti odprta možnost ročnega vnosa naziva in vseh ostalih parametrov. Pa še ena stvar. A je možno da na dvoklik artikla iz baze kar odpremo okence za "Ročni vnos", kot pač z gumbom "Dodaj"? |
|
62 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Produkti _ izbira/vrivanje pozicije novega dodanega pro... | Nepotrjeno | 1 | |
jo | | 05.02.2016 | 08.02.2016 |
Opis poročila
Predlagam, da enako kot je možno izbirati pozicijo novega dodanega produkta (Vrstni red ZnD), omogočite spreminjanje (ID-ja) in s tem POZICIJE novega produkta v sami tabeli Produkti. Običajno je potreba: Vrstni red ZnD = ID Torej, če bi za nov dodan produkt vnesel nek že obstoječ ID, bi se ta postavil na to mesto, stari obstoječi (in za njim vsi ostali) pa bi se premaknil za eno mesto navzdol (ID+1). Sedaj nov dodan produkt dobi zadnji ID (pri meni = 411) in se po izbiri _ Vrstni red ZnD = 77 v tabeli Produkti pozicionira na neželeno mesto za produktom z ID = 141, s tem da ohrani dobljeni ID = 411, kar je zelo omejena in pogojno uporabna logika (razvrščanje po 141 = 411) in dejansko napaka. Če je to spreminjanje ID-ja neizvedljivo, bi bila rešitev aktivacija (KLJUKICA za Vklop/Izklop) stalnega razvrščanja po kodi - z uporabo/dodeljevanjem govorečih kod bi stalno držali svoj želeni vrstni red produktov. lp, jo |
|
64 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Inf.izračun | Nepotrjeno | 2 | |
strikar | | 10.02.2016 | 14.12.2017 |
Opis poročila
Ali je možno dodati pri Skladišče/Informativna zaloga/informativni izračun blaga (sl.1) še tiste dve kljukice kot pri Računi/Informativni izračun (sl.2),da bi pokazalo tudi storitve,kajti jaz sem si gotove produkte,ki imajo PAKET vnesel pod storitev in jih sedaj na tem mestu ne morem spremljat. |
|
71 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | A4 izpisi _ izpis PE v internih dokumentih | Čakam na stranko | | |
jo | ddamijan | 15.02.2016 | 04.11.2016 | |
|
72 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | A4 izpisi _ odmik izpisa v internih dokumentih | Nepotrjeno | | |
jo | | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
|
82 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | CSV uvoz produktov _ aktivacija zaloge | Nepotrjeno | | |
jo | | 25.02.2016 | 25.02.2016 | |
|
90 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Nabavna cena | Zaprto | | |
strikar | | 16.03.2016 | 02.01.2017 | |
|
282 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Okno "stranke" v Blagajni ZnD | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 19.05.2016 | 20.05.2016 | |
|
283 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Spreminjanje seznama strank po svojih željah | Zaprto | | |
Vidko | | 20.05.2016 | 03.10.2016 | |
|
291 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Besedilo pod računom zlomi v dve vrsti | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | simpleshop | 20.06.2016 | 12.12.2016 | |
|
310 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | prejeti računi | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
|
312 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Datum plačila na praznični dan | Zaprto | | |
Vidko | | 02.12.2016 | 11.03.2019 | |
|
315 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Pregled računov, predračunov, ... | Zaprto | | |
Vidko | | 06.01.2017 | 14.03.2017 | |
|
317 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Vnašanje nove stranke | Zaprto | | |
Vidko | | 01.02.2017 | 27.02.2017 | |
|
330 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Analitika artikla | Zaprto | | |
strikar | | 18.07.2017 | 19.07.2017 | |
|
483 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Plačan račun izdan iz zbirnikov | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 | |
|
17 | Normalno | Vedno | Razvoj | Stranke - možnost izvoza podatkov | Zaprto | | |
RobertSShop | simpleshop | 13.01.2016 | 15.02.2016 | |
|
18 | Nizka | Vedno | Razvoj | Izhod iz programa - X - Close button | Zaprto | | |
RobertSShop | simpleshop | 13.01.2016 | 18.01.2016 | |
|
31 | Normalno | Vedno | Razvoj | ZAGON PROGRAMA | Zaprto | | |
| | 18.01.2016 | 20.01.2016 | |
|
32 | Normalno | Vedno | Razvoj | ZAGON PROGRAMA | Zaprto | | |
Ucefarin | simpleshop | 18.01.2016 | 07.02.2016 | |
|
33 | Normalno | Vedno | Razvoj | OBRAZEC ZA VNOS ARTIKLOV | Nepotrjeno | | |
Ucefarin | | 18.01.2016 | 25.12.2018 | |
|
41 | Normalno | Vedno | Razvoj | ROK PLAČILA | Zaprto | | |
Ucefarin | | 21.01.2016 | 28.01.2016 | |
|
42 | Normalno | Vedno | Razvoj | KOLIČINA IN POPUST | Zaprto | | |
Ucefarin | | 21.01.2016 | 29.01.2016 | |
|
47 | Normalno | Vedno | Razvoj | Bližnjice-Vnos dobavnice | Zaprto | | |
RobertSShop | | 24.01.2016 | 25.01.2016 | |
|
52 | Normalno | Vedno | Razvoj | velikost ikon_VSTOPNINA | Zaprto | | |
Ucefarin | | 31.01.2016 | 05.05.2016 | |
|
65 | Normalno | Vedno | Razvoj | Plačilo po predračunu - Ustvari račun | Zaprto | 2 | |
GTz | ddamijan | 12.02.2016 | 14.10.2018 | |
|
73 | Normalno | Vedno | Razvoj | A4 storitve - obdobje storitve | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | | 16.02.2016 | 28.03.2016 | |
|
80 | Normalno | Vedno | Razvoj | Pregled predračunov → Pošlji e-pošto | Dodeljeno | | |
RobertSShop | simpleshop | 25.02.2016 | 25.02.2016 | |