Simple Shop

Program ne pomakne Cene ter Količine do Vrednosti ampak pusti prazen prostor. Zato tudi besedilo zlomi v dve vrsti. (ESET NOD32 Antivirus licenca za 1. del. postajo - 1 leto - Upokojenska)

Pri tiskanju računa na A4 (HP LaserJet) je potrebno celotno kolono Račun pomakniti bolj v levo, saj drugače Datum opravljene storitve od - do pride preveč v desno, posledično ne natisne vsega.

Preklop med tarifami bi lahko bil samo z enim gumbom. Sedaj mora stranka kreirat dvojne kategorije kar je precej nepregledno (sploh na manjših ekranih) in seveda omogoča precej napak pri vnosu. 

Gumb bi lahko omogočal prekop med kategorijami. (K1, K",...)

Pri kategorijah produktov, bi morda bilo smiselno, da se uvede dodatna postavka, kjer bi lahko izbirali katera kategorija bi bila aktivna, prikazana in katera ne v Blagajni ZnD. Namreč, ko se ena izmed kategorij trenutna ne uporabla, bi lahko celotno skupino (kategorijo) dali neaktivno (nevidno) in bi jo v primeru potrebe po uporabi spet lahko vidno dadali. Sedaj, če jo hočemo skriti, moramo pri vsakem artiklu posebej kategorijo počistiti, kar pa je pri večjih količinah artikla v eni kategoriji lahko zelo trajajoče.

Pri urejanju predračuna ni mogočeno spreminjanje števila produktov, popusta, in ročnega vnosa novega produkta ali stortve,...

Analitika artikla ne deluje,oziroma jo moraš čakat in na koncu sporoči napaka ker je preveč vnosov.Če je možno da bi bilo od inventure naprej ali po datumu!

Sedaj išče še prejšnja leta,kar nas pa ne zanima.

Pri "Produktih" funkcija "Označi vse", "Odznači vse" deluje z zamikom. Ko kliknemo "Ročni vnos cene" in potem "Označi ali Odznači" nam to izvede v naslednji koloni, v tem primeru "Lastni naziv" in to potem pri vseh zamika naprej. Pri "uporaba serijske številke" pa sploh ne deluje.

Morda šekje drugje ista napaka.

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.

Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.

Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)

Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice???

Pri uvozu produktov je napaka od izvedbe NPoco (UWP), da se ko se izvede uvoz produktov, da so uvoženi produkti dejansko podvojeni.

Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.

Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.

Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"?

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Trenutno so težave z nedelovanjem spletnega registra za iskanje strank.

To pomeni, da ni možno iskati stranko po davčni številki, naslovu ali drugih iskalnik parametrih.

Lastnik spletnega registra je o težavi obveščen in težavo odpravlja.

Rok odprave ni znan.

Rešitev:

Ročni vpis stranke.

Z uvedbo NPoco je v "Stranke" napaka grafičnega izpisa.

Sam grafični izpis deluje recimo v "Zaposleni", ne glede na verzijo ZedGraph in ne glede na verzijo ZedGraph je napaka od kar je uveden NPoco.

Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.

Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov.

Ni samodejnega prilagajanja izpisa Cena, Količina, DDV, POpust.., ob izklopljenih postavkah se obstoječe ne pomaknejo desno proti postavki Vrednost. Tudi dolžina Naziv-Ročni vnos storitve bi v tem primeru lahko bila samodejna, maksimalnega izkoristka vnosnega polja do Cena.

Kako prodati artikel ki ti ga stranka prinese nazaj za zamenjat,da ti ni treba stornirat cel račun na katerem je še 20 drugih artiklov.

Bi bilo možno,da sami nastavimo pravice,ali pa da napredni uporabnik dobi še prejemnice,če se vam zdi smiselno

Predlagam,da ima dobavnica možnost shranjenja in potem nadaljevanja vnosa,nekateri večkrat na dan vzamejo po 1 komad in bi bilo smiselno,da mu dodaš na isto dobavnico,seveda mora biti možnost izpisa,pa potem več dobavnic na 1 Račun z možnostjo združevanja istih produktov.

Če izpišemo račun z vrsto plačila TRR, nam računa ne označi kot plačanega. Ko je račun plačan, lahko pod zavihkom "Pregled računov" z desnim klikom in izbiro "Označi kot plačano" določimo, da je račun plačan, a nam program sam določi trenutni čas za plačilo računa. Če hočemo točno evidenco, torej moramo, ravno na dan plačila označit račun kot plačan, kar je v praksi skoraj nemogoče.
A je možno, da pri "Označi kot plačano" dodamo kakšno vnosno okno ali koledar in po želji izberemo datum plačila?

Pri kreiranju računa preko "Blagajna ZnD" se po izbiri artikla odpre okno "Ročni vnos"
Tukaj imamo v oknu izračunan znesek za en kos (cena + popust)
A bi bilo smiselno dodati še skupni znesek (cena + popust x količina)?