|
464 | Normalno | Vedno | Napaka | Program izbriše artikle iz računa kljub prekinitvi urej ... | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | ddamijan | 16.07.2018 | 26.07.2018 |
Opis poročila
Dokumenti > Pregled računov > (desni klik) Uredi račun.
Kljub razveljavitvi, prekinitvi se pobrišejo artikli iz računa. Ostale vrednosti ostanejo nespremenjene, ostane tudi znesek za plačilo. |
|
477 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 19.10.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.
Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen. |
|
478 | Normalno | Vedno | Napaka | Produkti - zamik skupnega označevanja | Zaprto | 1 | |
Vidko | ddamijan | 23.10.2018 | 06.11.2018 |
Opis poročila
Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.
To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje? |
|
481 | Normalno | Vedno | Napaka | Napake pri izpisu ponudb | Zaprto | | |
Vidko | | 10.11.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:
* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
- nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"
* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
- nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO" |
|
483 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Plačan račun izdan iz zbirnikov | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.
Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan. |
|
484 | Normalno | Vedno | Razvoj | Izgled računa izdanega iz zbirnika | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.
Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.
Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre. |
|
485 | Normalno | Vedno | Napaka | Delno plačilo računa | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.
Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.
Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.
Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan. |
|
486 | Normalno | Vedno | Napaka | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 27.12.2018 |
Opis poročila
FS#481 - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.
Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!! |
|
487 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
FS#477 - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.
Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.
Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo. |
|
488 | Normalno | Vedno | Razvoj | Predogled dokumentov | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 26.04.2019 |
Opis poročila
Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo. |
|
489 | Normalno | Vedno | Napaka | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.
Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano". Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.
Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?
Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo. |
|
490 | Normalno | Vedno | Napaka | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?
Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ??? |
|
494 | Normalno | Vedno | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 04.01.2019 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"
Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik |
|
529 | Normalno | Vedno | Napaka | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Vidko | ddamijan | 16.04.2019 | 29.04.2019 |
Opis poročila
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
541 | Normalno | Vedno | Razvoj | Dobavnice - ustvari dobavnico | Zaprto | | |
RobertSShop | | 06.06.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
Ker se velikokrat zgodi, da se določeni stranki dobavlja enake izdelke, bi bilo smiselno dodati, ravno tako kakor je že pri računih, ustvari dobavnico (kopiraj) iz že izdane dobavnice. |
|
542 | Normalno | Vedno | Razvoj | LOT, serijska številka | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 06.06.2019 | 06.06.2019 |
Opis poročila
Sedaj lahko dodamo LOT samo v formi Produkti, Urejanje produkta, kar pa je zamudno, moteče.
Ni dobro urediti samodejnega mehanizma, saj je isti LOT-serijska številka pri večih dobavnicah, kupcih.
Najbolje bi bilo:
Vnos dobavnice, klik na produkt, se odpre Ročni vnos in v tej formi možnost vpisa LOT
ali
Vnos dobavnice, postavke dobavnice, uredi postavko in tukaj vnos LOT.
Najbolje obe možnosti.
|
|
550 | Normalno | Vedno | Napaka | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Zaprto | | |
Vidko | | 18.07.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.
Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno. |
|
279 | Normalno | Skoraj vedno | Prošnja (razvoj) | Pri stornaciji zbirnika se stornira račun, namesto zbir... | Nepotrjeno | | |
bongo | | 06.05.2016 | 07.05.2016 |
Opis poročila
Ko delaš zbirnik ima le-ta svojo številko (recimo zbirnik 5) in ko iz tega zbirnika narediš račun to nastane recimo račun št.15
Če ta zbirnik storniraš, simple shop uporabi ID od računov za stornacijo in tudi kaže med storniranimi računi, čeprav to še ni račun.
Predlog: Zbirnik bi moral imeti svoje stornacije in to se nebi smelo kazati med računi. |
|
9 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | Startup forma + nadgradnja baze produktov = napaka | Zaprto | 2 | |
simpleshop | | 13.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
V kolikor se nadgrajuje programska baza, katera se dotika produktov lahko nastane težava pri zagonu programa, če ima uporabnik v nastavitvah programa izbrano formo za izdajanje računov. Predlog: V primeru nadgradnje baze naj se ne zažene nobena forma, kot je prikazano v priponki. Trenutna začasna rešitev: Trenutno mora uporabnik dati "Ignore" oz. "Prezri", da lahko izvede nadgradnjo baze. |
|
11 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | Pregled dobavnic (2 dobavnici -> 1 račun) | Zaprto | 1 | |
simpleshop | | 13.01.2016 | 04.01.2017 |
Opis poročila
Stranke moti, da je način 1 dobavnica -> 1 račun. Kar nekaj prošenj je če se omogoči "več dobavnic" -> 1 račun. |
|
22 | Normalno | Pogosto | Napaka | Vnos računa A4 - neaktiven gumb dodaj po vnosu kode art ... | Zaprto | 1 | |
GTz | | 14.01.2016 | 02.01.2017 |
Opis poročila
Pri vnosu računa A4. Potek dela: Nov račun -> končna stranka -> vpis kode ali barkode artikla se gumb "Dodaj" včasih ne aktivira oziroma se aktivira čez 5-15 sekund. Napaka se pojavi v cca. 70%. Baza in log sta ista, kot pri poročilu FS#10 . |
|
24 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | Lastna poraba | Zaprto | | |
| simpleshop | 14.01.2016 | 07.01.2019 |
Opis poročila
Izdelava funkcije oz gumba za blago , ki gre na lastno porabo. Funkcija reprezentanca ne opravlja pravilno svoje vloge razknjiževanja zaloge in količinsko ne sesševa nabavne cene v primeru ve kosov, ter se šteje v dnevni promet kar pa za blago lastne porabe ni ustrezno. Primer: prodajaš papir za tiskalnike, ki ga imaš na zalogi in ga daš na lastno porabo ko ti ga zmanjka...tako preprosto in tako zahteva računovodstvo in sicer po nabavni ceni in pravilno znižano oz. razknjiženo zalogo. Prosimo za dodaten razvoj funkcije reprezentanca.(naziv ni najbolj posrečen) Prosimo za čim prejšnji odgovor. |
|
27 | Normalno | Pogosto | Napaka | Pri ponovnem zagonu onemogočena prijava | Zaprto | 1 | |
simpleshop.podpora | | 17.01.2016 | 17.01.2016 |
Opis poročila
Ko zaženemo program Simple Shop nam javi napako in je onemogočena prijava v program. |
|
35 | Normalno | Pogosto | Napaka | Napaka pri izdajanju računa | Zaprto | 1 | |
simpleshop.podpora | | 19.01.2016 | 19.01.2016 |
Opis poročila
Pri nekaterih artiklih pri dodajanju na račun javi sporočilo |
|
63 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | PREVZEM artiklov _ privzeti = prijavljeni uporabnik | Zaprto | | |
jo | | 09.02.2016 | 09.02.2016 |
Opis poročila
Prosim, da za "Prevzem artiklov" preverite možnost: 1. zgoraj v oknu "Ustvaril": privzeto naj se izpisuje trenutno prijavljeni uporabnik, in ne prvi uporabnik v tabeli zaposlenih; 2. možnost spreminjanja količine in pozicije artiklov v spodnji tabeli pred zaključkom oz. v nezaključeni prevzemnici. Lp, jo |
|
74 | Visoka | Pogosto | Napaka | Pregled zaloge -> Prikaz zaloge na določen datum | Zaprto | | |
simpleshop | ddamijan | 17.02.2016 | 05.03.2016 | |
|
88 | Normalno | Pogosto | Napaka | Preklop med mizami napaka Duplicate value | Zaprto | 1 | |
arset | | 12.03.2016 | 12.03.2016 | |
|
284 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | popusti | Nepotrjeno | | |
andreja | | 26.05.2016 | 26.05.2016 | |
|
290 | Normalno | Pogosto | Napaka | Gumb "Dodaj" pri "Vnos računa A4" ni aktiven | Zaprto | 1 | |
GTz | | 10.06.2016 | 12.06.2016 | |
|
328 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | Izpis delnega računa, popust | Dodeljeno | | |
arset | ddamijan | 21.06.2017 | 27.07.2017 | |
|
1 | Normalno | Včasih | Napaka | Kategorije produktov (prazen naziv) | Zaprto | 2 | |
root | | 12.01.2016 | 16.01.2016 | |
|
2 | Normalno | Včasih | Razvoj | Kategorije produktov - Vrstni red | Zaprto | 2 | |
simpleshop | | 12.01.2016 | 26.03.2016 | |
|
3 | Normalno | Včasih | Razvoj | Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - nastavljiva veliko ... | Zaprto | | |
simpleshop | | 12.01.2016 | 09.10.2016 | |
|
4 | Normalno | Včasih | Razvoj | Predogled - A4 - Informativni izračun | Zaprto | 1 | |
simpleshop | | 12.01.2016 | 02.10.2016 | |
|
14 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | A4 izpis - vrstica z nazivi postavke računa | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | | 13.01.2016 | 02.01.2017 | |
|
20 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | PREGLEDNIK | Nepotrjeno | | |
| | 14.01.2016 | 14.01.2016 | |
|
21 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | prodaja - | Zaprto | | |
| simpleshop | 14.01.2016 | 14.01.2016 | |
|
23 | Normalno | Včasih | Napaka | Sprememba kode iz QR v BAR kodo ni mogoča | Zaprto | 1 | |
GTz | | 14.01.2016 | 17.01.2016 | |
|
28 | Normalno | Včasih | Razvoj | Popravlanje zaključenega prej.lista | Zaprto | | |
| | 18.01.2016 | 10.02.2016 | |
|
37 | Normalno | Včasih | Napaka | Pri izbiri davčnih kategorij produktov na račun ne nati ... | Zaprto | 3 | |
simpleshop.podpora | | 20.01.2016 | 21.01.2016 | |
|
38 | Normalno | Včasih | Napaka | BRISANJE RAČUNOV | Zaprto | | |
| simpleshop | 20.01.2016 | 20.01.2016 | |
|
44 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Pravice zaposlenim | Zaprto | | |
| ddamijan | 23.01.2016 | 24.01.2016 | |
|
46 | Normalno | Včasih | Napaka | Orodja>Varnostna kopija | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | | 24.01.2016 | 25.01.2016 | |
|
48 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Dobavnica | Zaprto | | |
| | 26.01.2016 | 02.01.2017 | |
|
49 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Datum plačila računa | Zaprto | | |
| simpleshopddamijan | 26.01.2016 | 31.01.2016 | |
|
51 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
Vidko | simpleshop | 28.01.2016 | 31.01.2016 | |
|
54 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Podrobnosti artikla | Zaprto | 1 | |
strikar | | 02.02.2016 | 12.03.2016 | |
|
55 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | geslo za registracijo | Zaprto | | |
| | 02.02.2016 | 02.02.2016 | |
|
59 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Prijava napak - datum | Zaprto | | |
jo | | 03.02.2016 | 03.02.2016 | |
|
60 | Normalno | Včasih | Napaka | PREVZEM artiklov _ dodajanje po 1 kom ločeno | Zaprto | 1 | |
jo | | 03.02.2016 | 07.02.2016 | |