Simple Shop

V kolikor je nova baza, torej nov uporabnik nastane problem pri prvem kreiranju prevzemnice.

Postopek:
-odpreš "Prevzem artiklov"
-klikneš na "+" da se doda dobavitelja
-dodaš dobavitelja in ga shraniš, v prevzemnici je dobavitelj nato avtomatsko izbran
-klikneš na gumb "Nova prevzemnica", vendar ne dodeli šifre prevzemnice.

Če zapreš prevzemnice in nato na novo odpreš prevzemnice je potem normalno delovanje.

Torej, to se zgodi samo ob novi prazni bazi kjer ni vnaprej določenega nobenega dobavitelja.

Ko se kreira nova prevzemnica program nepravilno zabeleži izvorni dokument prevzemnice.

Ne glede na izbrani izvorni dokument (račun ali dobavnica) je vedno shranjen tip izvornega dokumenta kot "Dobavnica".

Pregled zaloge za trenutni oz. na današnji datum deluje.

V kolikor pa se izbere poljuben datum, pa se ob kliku na "Prikaži" pojavi napaka, kot je razvidno v priponki.

Stranke moti, da je način 1 dobavnica -> 1 račun.

Kar nekaj prošenj je če se omogoči "več dobavnic" -> 1 račun.

Izpis prodanih produktov na ekranu - se pravi, da ni nujno takojšnje tiskanje, ampak da odpre razpredelnico (datagridview) ali kakšen drugačen predogled dokumenta ...

-> Pregled računov
-> Označba 7ih računov izmed množico računov
-> Množično tiskanje računov

Ponovimo vajo, vendar tokrat z drugimi računi, nato spet z istimi.

Ko se zapre "Pregled računov" pride do napake z "Out of Memory".

Strojna oprema:
1GB RAM
Intel Atom procesor
SSD disk

Simple Shop:
Mrežna verzija, blagajna 2

Windows XP (virtual).

Uporabnik javil, da se napaka pojavi ob vsakem zagonu, po izbiri "Ignore" program deluje normalno.

Zgodil se je edinstven incident in sicer je uporabnik imel ne glede na resolucijo ekrana program v zelo majhnem oknu.

Ko je uporabnik poskušal dodati v formi Blagajna ZnD produkt na postavko je prišlo do napake.

Ko se je osnovno programsko okno povečalo napake ni več bilo.

V kolikor se shrani prazno polje (naziv) produkta je napaka pri prikazu nastavitev programa.

Vrstni red kategorije produktov, da bi se dalo nastavljati ali po cifrah ali kako drugače, kakšen naj bo vrstni red prikazano v formi Blagajna ZnD (vsi) ter ali Gostinec (vsi).

Produkti -> Kategorije produktov

Kot je dodano že OpPIS bi se prav tako uredilo in dodalo izvoz za "Minimax" programsko opremo.

Komplet navodila z .XML / XDS shemo so na voljo v:

http://help.minimax.si/sl/temeljnice-izdanih-racunov-navodilo-za-uvoz-xml

V kolikor blagajniški dnevnik nima podatkov o računih pride do napake pri tiskanju računov.

Vklopljena je bila nova možnost, da se tiska vsaka blagajna posamično. Testiralo se ni, če ni vklopljena vsaka posamična blagajna, možno da je napaka pri tiskanju v obeh primerih.

Naredi se naj identičen izpis, le podatki naj bodo z podatki = 0 ali dodatnim besedilom "Dokument nima podatkov".

Samodejna nastavljiva velikost pisave v kategoriji Blagajna ZnD (vsi) ali Gostinec (vsi) oz. možnost nastavljanja velikosti pisave v nastavitve forme Blagajna ZnD (vsi) in Gostinec (vsi).

Problem velikosti besedila nastane predvsem pri manjših resolucijah, tako da bi bilo dobro da bi se dalo to nastavljat..

Če je forma "Stranke" odprta znotraj glavne forme programa (glavno okno) in če narediš dvoklik se forma zapre, namesto da bi se urejalo podatke od stranke.

Torej ko se forma "Stranke" odpre preko glavnega menija in ni odprta kot "child" katere koli druge forme naj bo dvoklik onemogočen.

Drugače pa mora pač biti dvoklik omogočen - torej če ni forma odprta preko glavne forme / preko glavnega menija "Stranke".

V glavni vrstici menijev ne moremo nikjer najti "Zbirnika"

Če delamo z zbirniki in če ga v bližnjicah nimamo vstavljenega, dejansko ne moramo dostopati do pregleda zbirnikov. Lahko bi ga naprimer dodali pod "Dokumenti" in "Seznam dokumentov" in "Pregled zbirnikov"

Pri zagonu (kliku na ikono SS) naj se na ekranu pojavi nekaj kar ponazarja, da se program zaganja, ker se dogaja, da stranke kliknejo toliko krat, da vse skupaj zablokira,..

Predlagam, da poročila, ki se izkažejo za naša vprašanja, ki niso predmet Napaka/Razvoj/Prošnja,
ne brišete, ampak jih skupaj z vašimi odgovori prestavite/vodite na dodatnem menijskem gumbu/jezičku "Vprašanja in Odgovori",
v obliki podobnega seznama ter grupirano glede na vsebino SShop programa.

Pri postavki Naročilo, bi bilo za dodati koledarček z datumom, saj pri naročilu (številka naročilnice) vedno tudi pišem datum izdaje naročilnice. Tako je tudi v e-računih UJP portala.

V oknu "Vnos računa A4" ni mogoče dodati produkta, ki ima nastavljen ročni vnos cene.

Pri vnosu računa A4.
Potek dela: Nov račun -> končna stranka -> vpis kode ali barkode artikla se gumb "Dodaj" včasih ne aktivira oziroma se aktivira čez 5-15 sekund.

Napaka se pojavi v cca. 70%.

Baza in log sta ista, kot pri poročilu  FS#10 .

Ko kreiramo podatke A4 se pojavljajo problemi in bi nekatere stvari bilo dobro dodelati.

Že omenjeno v prejšnjih poročilih
- pri izbiri produkta bi bil zelo priporočljiv dvoklik na sam artikel.
- poenotiti bi bilo potrebeno vnos artiklov z spreminjanjem postavk in tistih, ki imamo nastavljene, da so fiksne (ko vnašamo se nam včasih odpre okno za spremembo postvak, včasih se nam direktno vpiše kar v dokument in če točno ne vemo kateri artikel je fiksen nam vnese kar količino 1. Pa spet brisanje vnešenih, ponovni vnos po drugem postopku. Dajmo to nekako poenotit)

Nove težave
- ko sam artikel uredimo (naziv, cena, količina) ga vnesemo v postavke računa in tu se pojavi problem, če smo naredili kakšno napako. Ne moremo več popravljati naziva, cene, skratka nič več. Postavko lahko samo zbrišemo in spet vnesemo na novo. To žal ni najbolje, časovno zamudno, ....
- v kolikor kasneje predračun, ko je že ustvarjen hočemo popravljati je zadeva zopet ista. Stranka se odloči, da bo določen artikel imela v večji količini ali pač kakšna sprememba in moramo zopet staro postavko brisati, ustvarjati novo, skratka zamudno.

A se da to morda urediti tako ali pač na kak podoben način, da kliknemo v vrstico produkta in se nam omogoči, da lahko v določeni celici napako popravimo. Jasno, da na primer, ko je račun zaključen z zaključkom, da to ni več mogoče. Pri predračunih, dobavnicah pa bi bilo to zaželjeno.
 

Pri vnosu artiklov u Blagajni ZnD, ko imamo fiksni artikel, brez možnosti spreminjanja parametrov nam vedno na račun vnese samo en artikel. Če hočemo naprimer 3, moramo popravljati vrstico količine.

A bi bilo smiselno, na primer ko na en artikel kliknemo trikrat nam ga vnese na račun vendar ga količinsko združi, torej en artikel 3x.

Pri vnašanju produktov se večkrat pojavi, da gre za produkt, ki je skoraj identičen že nekemu vnešenemu produktu.

Da ne bi za nov produkt bilo potrebno vnašati vseh parametrov, bi bilo dobro uvesti morda podvojitev produkta. Torej z desnim klikom na produkt, kot imamo sedaj na primer možnost "Uredi produkt" dodali "Podvoji produkt". Odpre se nam okno z obstoječim produktom, kjer je možnost, da podatke ki se razlikujejo od že obstoječega popravimo in ga shranimo kot nov produkt. S tem bi skrajšali čas vnosa za zelo podobne produkte.

Ko izpisujamo račun lahko določeno stranko poiščemo z "Izbira stranke".

Torej vpišemo iskani podatek (naziv, davčna ali podobno). Če je stranka že v naši bazi jo lepo izberemo in stvar je urejena.

Imamo pa morda težave, ko stranke še ni v naši bazi. Stranka nam zaupa davčno, poiščemo in ugotovimo da je v naši bazi ni. Potrdimo "Nova stranka" odpre se nam novo okno, vendar davčno, oz podatek, ki nam ga je zaupala stranka nam je pobegnil iz spomina. Pa znova povpraševanje in pisanje.

A je možno, da se tale podatek, ki smo ga vpisali v prvem oknu prenese v iskalno polje drugega okna in samo sprožimo iskanje, potrdimo oziroma shranimo poiskano stranko in jo tako vstavimo na račun. Skratka nekakšna hitrejša rešitev, da ne vnašamo dvakrat podatkov za iskanje.

Možnost spreminjanja velikosti ikon v načinu "VSTOPNINA". Potrebuje se pri uporabi tablice,..