Simple Shop

Prosim, da za "Prevzem artiklov" preverite možnost:
1. zgoraj v oknu "Ustvaril": privzeto naj se izpisuje trenutno prijavljeni uporabnik, in ne prvi uporabnik v tabeli zaposlenih;
2. možnost spreminjanja količine in pozicije artiklov v spodnji tabeli pred zaključkom oz. v nezaključeni prevzemnici.
Lp, jo

napaka:
artikel, ki ga dodajamo v več komadih se vnaša v spodnjo tabelo ločeno po 1 kom (npr za vnešene 4 kom, naredi 4 vrstice po 1 kom)

+ predlogi:
1. zgoraj v oknu "Ustvaril": privzeto naj se izpisuje trenutno prijavljeni uporabnik, in ne prvi uporabnik v tabeli zaposlenih
2. možnost spreminjanja količine v spodnji tabeli pred zaključkom prevzemnice

lp, jo

Pri preklapljanju med mizami se pojavi napaka: Napaka pri shranjevanju mize:A duplicate value cannot be inserted into a unique index [Table name=Bill,Constraint name=UQ_BillCustomIDYear]

Pri tej napaki se vsebina mize zbriše, kar je zelo neprijetno.

Najpogosteje se zgodi po razveljaviti računa -brisanju postavk pa tudi drugače

Program ne pomakne Cene ter Količine do Vrednosti ampak pusti prazen prostor. Zato tudi besedilo zlomi v dve vrsti. (ESET NOD32 Antivirus licenca za 1. del. postajo - 1 leto - Upokojenska)

na pos tiskalniku PP-6800 (usb, x64 - v3.01) vsak izpis "požre" ZOI kodo (natisne 3-4 xy znakce) in zgornjo polovico QR kode.

Nastavitev, kot jo predlagate za ta tiskalnik na: http://www.simple-shop.si/gonilniki/Navodila/nastavitve_POS-PP6800.pdf
ni možna, ker pri samem tiskalniku (firmware 1.7/software 1.2.0.4) je pretok/handshaking na COM portu lahko samo DTR/DSR ali XON/XOFF , NONE/brez ni možno nastaviti - preizkusil sem obe nastavitvi, napaka ostaja.

Enako se zgodi pri izpisu z BAR kodo. Testni izpis QR kode (brez ZOI in EOR), velike ali male ter win test page, je pravilen.
lp, jo

Veliko strank ima zagon programa direktno v POS izdajanje računov. Zato bi bilo pomembno poleg statusa baterije dodati tudi statu FURS, saj le tako lahko vidi ali je povezava ustvarjena.

Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).

Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.

Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.

Zakjučen Prejemni list bi moral omogočat popravljanje.Lahko tudi z geslom,saj se prevečkrat zgodi ,da dobavitelj pošlje popravleno dobavnico in zaradi ene cene je cel kup problemov Ali pa če bi popravil zalogo ob shranjenju.

Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:

- vnesemo ponudbo (vse ok)

- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.

- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.

Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo.

Ra bi da bi lahko človk imel pregled nad dogajanjem artikla
priloga

Zgodi se nam, da imamo artikel z daljšim nazivom, pa nam v vnosnem oknu na prikaže celotnega naziva in ko hočemo kaj popraviti ali dopolniti se moramo pomikati po okencu.

Na fotki dodajam predlog za rešitev, če je možna, da pridobimo nekaj mest.

Pri večjem številu produktov v bazi je vpisovanje prevzemnic zelo počasno in zamudno.

Potek dela:
Nov predračun (plačilo na TRR) -> stranka plača -> označiš da je predračun plačan -> Klik na predračun "Ustvari račun A4" -> zaključek računa..

Problem je da se na zaključenem računu kreira nov sklic za plačilo ter rok plačila v primeru da je izbran plačilo na TRR pri zaključku računa.

Lahko bi pisalo da je račun že plačan po predračunu.. ter morda datum, kdaj je bil plačan..

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Po končanem postopku izdelave varnostne kopije znotraj okna napiše pravilno, da je postopek končan, vendar pa spodaj desno ostane aktiven gumb (kljukica) Začni. Za stranko je to zavajajoče in tako nenamonoma pritisne in še enkrat sproži postopek izdelave varnostne kopije, saj ne ve, da mora za zapreti-dokončati pritisniti desno zgoraj X (Close). Namesto tega bi se moral pojaviti gumb Zapri ali Dokončaj.

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

Pri "Blagajni Znd", če je nastavitev resolucije ekrana 1200x800, je okno za stranke prekratko in prenizko, oziroma so fonti preveliki in je izpis nepopoln. A se da to kako popraviti, nastaviti, določiti velikost pisave, raztegniti okno? Pri višji resoluciji je namreč OK.

Ob vsem tem bi bilo dobro, če bi lahko te stranke sortirali po abecedi za lažje iskanje in pregled.

Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.

Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen.

Opažam,da pri artiklih kjer prodajamo komadno in prodamo samo 0,5 kom ali kakšno drugo količino program računa 1 kom.Posledično se skladišče ne ujema z dejansko količino.Prosim če preverite.

Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.

Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.

A je kakšna rešitev?

Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:

* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
  - nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
  - nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

Če kreiramo račun iz zbirnika se pojavljajo napake, ki sem jih že navedel v prejšnjih povzetkih. Sedaj ko te napake hočem popraviti z "Uredi račun" (da popravim sklic, ki se nepravilno izpiše, da popravim datume storitve od-do in podobno), se pojavi napaka. Če potrdim sicer "Prezri" se da popraviti, a ne vem če je vse OK.

Pri nekaterih artiklih pri dodajanju na račun javi sporočilo

Pozdravljen,

Od danes program davčno ne potrjuje računov. Narejene niso bile nobene spremembe.

Odpre se okno "Malformed reference element", ki ga potrdim z OK,

nato se račun iztisne, vendar ni potrjen. Ugotovil sem, da račune lahko potrdim s ponovnim zagonom programa.

Napaka se pojavi ko:

Vnos računa A4 -> Nov produkt -> Izbereš produkt in klik na Briši