Simple Shop

Po zadnji posodobitvi v3.6.9.345, bi navedel nekaj opazk, ki mislim da bile potrebne popravka:

1. ko izpisujemo "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" ali "Vnos predračuna", morda še kje in ko naprimer potrdimo "Prekliči" v primeru napačne izbire, nam artikel vseeno doda na račun (v_1)
2. pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" in "Vnos računa A4 storitev" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2)
3 pri "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" in "Vnos predračuna" je dodan koledar za vnos "Rok plačila", ki se nekako prekriva, oziroma a sta tu potrebni dve okenci? (v_03)

Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.

Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov.

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

Pred kakim letom smo v  FS#323  pisali o opombah pri artiklih.

Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.

Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno.

Po končanem postopku izdelave varnostne kopije znotraj okna napiše pravilno, da je postopek končan, vendar pa spodaj desno ostane aktiven gumb (kljukica) Začni. Za stranko je to zavajajoče in tako nenamonoma pritisne in še enkrat sproži postopek izdelave varnostne kopije, saj ne ve, da mora za zapreti-dokončati pritisniti desno zgoraj X (Close). Namesto tega bi se moral pojaviti gumb Zapri ali Dokončaj.

-> Pregled računov
-> Označba 7ih računov izmed množico računov
-> Množično tiskanje računov

Ponovimo vajo, vendar tokrat z drugimi računi, nato spet z istimi.

Ko se zapre "Pregled računov" pride do napake z "Out of Memory".

Strojna oprema:
1GB RAM
Intel Atom procesor
SSD disk

Simple Shop:
Mrežna verzija, blagajna 2

Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"

Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Pri "Produktih" funkcija "Označi vse", "Odznači vse" deluje z zamikom. Ko kliknemo "Ročni vnos cene" in potem "Označi ali Odznači" nam to izvede v naslednji koloni, v tem primeru "Lastni naziv" in to potem pri vseh zamika naprej. Pri "uporaba serijske številke" pa sploh ne deluje.

Morda šekje drugje ista napaka.

Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.

Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan.

Potek dela:
Nov predračun (plačilo na TRR) -> stranka plača -> označiš da je predračun plačan -> Klik na predračun "Ustvari račun A4" -> zaključek računa..

Problem je da se na zaključenem računu kreira nov sklic za plačilo ter rok plačila v primeru da je izbran plačilo na TRR pri zaključku računa.

Lahko bi pisalo da je račun že plačan po predračunu.. ter morda datum, kdaj je bil plačan..

Potek dela:
Nov predračun (plačilo na TRR) -> stranka plača -> označiš da je predračun plačan -> Klik na predračun "Ustvari račun A4" -> zaključek računa..

Problem je da se na zaključenem računu kreira nov sklic za plačilo ter rok plačila v primeru da je izbran plačilo na TRR pri zaključku računa.

Lahko bi pisalo da je račun že plačan po predračunu.. ter morda datum, kdaj je bil plačan..

Pri večjem številu produktov v bazi je vpisovanje prevzemnic zelo počasno in zamudno.

Zgodi se nam, da imamo artikel z daljšim nazivom, pa nam v vnosnem oknu na prikaže celotnega naziva in ko hočemo kaj popraviti ali dopolniti se moramo pomikati po okencu.

Na fotki dodajam predlog za rešitev, če je možna, da pridobimo nekaj mest.

Ra bi da bi lahko človk imel pregled nad dogajanjem artikla
priloga

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:

- vnesemo ponudbo (vse ok)

- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.

- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.

Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo.

Stranka kupi artikel, kreiramo dobavnico, jo izpišemo in stranka si v tem primeru premisli:

- namesto enega komada bi imela naprimer 3 / pišemo novo dobavnico še za 2 kosa / delna rešitev, ker zdaj lahko izpišemo račun iz večih dobavnic, bi pa bilo verjetno enostavneje, da dobavnico ponovno odpremi in jo popravimo, dokler še ni izpisan račun?

- drug primer je težji, ko si stranka premisli in ne vzame tega artikla / kaj sedaj. Ne gre dobavnice stornirat, ne popraviti?

- vsak je zmotljiv, izberemo po pomoti napačen naslov, artikel, količino ali kaj podobnega, pa zopet dobavnica ni popravljiva, ne moremo je stornirati, skratka za inšpektorje je to takoj sumljiva zadeva, da hočemo nekaj prekriti, zaloga se podira, ni tako kot bi moralo biti.

Prav tako smo že omenjali tudi druge dokumente, ki jih prav tako me moremo popravljati niti takrat, ko jih še ne zaključimo.

To so napake, ki nas uporabnike ovirajo pri delu in tudi delno silijo v nepravilnosti ne po naši krivdi, saj ne moremo svoje znane napake zaradi programske napake izvesti na pravilen način. Tale BT SimpleShop je dobra zamisel, da lahko povemo svoje težave, le nekatere se predolgo zadržujejo na seznamu. Razumem, da vsako delo zahteva svoje znanje in čas, ampak saj veste, kot uporabniki bi tudi radi prihranili kaj časa in si olajšali delo, zato sporočamo te napake in pobude, da skupaj z vami naredimo dober program za vse.

ps.

o podobni zadevi glede stornacije je na BT bilo pisano že 13.1.2016, torej čakamo na popravek že skoraj leto dni. Se opravičujem, ampak prosim če nas lahko razumete, čeprav zadeva ne sodi v to rubriko.

Zakjučen Prejemni list bi moral omogočat popravljanje.Lahko tudi z geslom,saj se prevečkrat zgodi ,da dobavitelj pošlje popravleno dobavnico in zaradi ene cene je cel kup problemov Ali pa če bi popravil zalogo ob shranjenju.

Pri kasnejšem popravljanju že izdanega računa-uredi račun, dodal sem spodaj tekst-besedilo, se je sklic spremenil iz 0-2016-75 v 5-2016-75.

Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).

Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.

Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.