Simple Shop

Pri večjem številu produktov v bazi je vpisovanje prevzemnic zelo počasno in zamudno.

Analitika artikla ne deluje,oziroma jo moraš čakat in na koncu sporoči napaka ker je preveč vnosov.Če je možno da bi bilo od inventure naprej ali po datumu!

Sedaj išče še prejšnja leta,kar nas pa ne zanima.

Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:

- vnesemo ponudbo (vse ok)

- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.

- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.

Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo.

Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.

Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.

Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati.

Pri izpisu računa na A4 se ne izpiše splošna opomba - v POS načinu se izpiše

Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.

Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.

Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)

Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice???

Pred kakim letom smo v  FS#323  pisali o opombah pri artiklih.

Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.

Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno.

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

Trenutno so težave z nedelovanjem spletnega registra za iskanje strank.

To pomeni, da ni možno iskati stranko po davčni številki, naslovu ali drugih iskalnik parametrih.

Lastnik spletnega registra je o težavi obveščen in težavo odpravlja.

Rok odprave ni znan.

Rešitev:

Ročni vpis stranke.

Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:

* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
  - nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
  - nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.

Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno.

V kolikor se nadgrajuje programska baza, katera se dotika produktov lahko nastane težava pri zagonu programa, če ima uporabnik v nastavitvah programa izbrano formo za izdajanje računov.

Predlog:
V primeru nadgradnje baze naj se ne zažene nobena forma, kot je prikazano v priponki.

Trenutna začasna rešitev:
Trenutno mora uporabnik dati "Ignore" oz. "Prezri", da lahko izvede nadgradnjo baze.

Stranke-dodati polje Naziv 2, ki bo omogočal vpis PE (poslovne enote).

Ni možnosti izbrisa dobavnice (ravno kreirane).

Stranke moti, da je način 1 dobavnica -> 1 račun.

Kar nekaj prošenj je če se omogoči "več dobavnic" -> 1 račun.

Ni samodejnega prilagajanja izpisa Cena, Količina, DDV, POpust.., ob izklopljenih postavkah se obstoječe ne pomaknejo desno proti postavki Vrednost. Tudi dolžina Naziv-Ročni vnos storitve bi v tem primeru lahko bila samodejna, maksimalnega izkoristka vnosnega polja do Cena.

Če boste kdaj utegnili, po moji oceni je TRR okno nekoliko preblizu gumbu "Zaključi račun".
Se mi je zgodilo, da sem v naglici račun zaključil, ko sem po nesreči klikinil na TRR okno in takoj nato zaključil račun, račun pa je bil gotovinski. Potreben je samo milimetrski premik miške za takšno napako.
Ni dramatično, samo kot namig.

Pri kreiranju računa preko "Blagajna ZnD" se po izbiri artikla odpre okno "Ročni vnos"
Tukaj imamo v oknu izračunan znesek za en kos (cena + popust)
A bi bilo smiselno dodati še skupni znesek (cena + popust x količina)?

Ra bi da bi lahko človk imel pregled nad dogajanjem artikla
priloga