Simple Shop

Če v statusu DDV izpišemo besedilo "DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV)" je le to predolgo za izpis na POS tiskalniku in ga ne izprinta v celoti, ga odreže.

Potreben bi bil prelom tega besedila v dve vrstici.

Pri tiskanju računa na A4 (HP LaserJet) je potrebno celotno kolono Račun pomakniti bolj v levo, saj drugače Datum opravljene storitve od - do pride preveč v desno, posledično ne natisne vsega.

Program ne pomakne Cene ter Količine do Vrednosti ampak pusti prazen prostor. Zato tudi besedilo zlomi v dve vrsti. (ESET NOD32 Antivirus licenca za 1. del. postajo - 1 leto - Upokojenska)

Vnos računa A4:

Gumb "Dodaj" ni aktiven, če z normalnim tempom klilneš na Vnos računa A4 -> Nov račun -> Končni kupec -> vpis kode artikla.

Vnos računa A4 je potrebno zapreti ter ponovno odpreti.

Napaka se pojavi, če med kreiranjem računa odpreš + Nov produkt

Potek dela:
Vnos računa A4 -> Nov račun -> (vpis kode artikla) -> + Nov produkt -> Shrani/Zapri -> Dodaj = Napaka

Pri daljših kodah se koda ter naziv prekrivata. Primer 12 mestna koda.

Ko klikneš na načini plačila doda postavko NegRač, Zbirnik, Moneta in pri vsaki sporoči napako DataGridView Default Error Dialog. Novih postavk ne moreš shraniti. Napaka se ponavlja, lahko samo prekineš - Esc.

Sortiranje po datumu ne deluje pravilno, saj upošteva samo dan, ne pa celoten datum (mesec, leto).

Kolona zaloga se je zaradi novega DDV premaknila in sedaj ni zaščitena pred popravlanjem .

Mislim ,da je terba napako nemudoma odpravit.

Pomotoma sem vpisal nekaj števil v tabeli na mestu kjer piše vID.Posledično mi te artikle ne pokaže na blagajni če iščem po nazivu ali kodi,izbrisat pa ne pusti.Kaj storiti?

Opažam,da pri artiklih kjer prodajamo komadno in prodamo samo 0,5 kom ali kakšno drugo količino program računa 1 kom.Posledično se skladišče ne ujema z dejansko količino.Prosim če preverite.

Če kreiramo račun iz zbirnika se pojavljajo napake, ki sem jih že navedel v prejšnjih povzetkih. Sedaj ko te napake hočem popraviti z "Uredi račun" (da popravim sklic, ki se nepravilno izpiše, da popravim datume storitve od-do in podobno), se pojavi napaka. Če potrdim sicer "Prezri" se da popraviti, a ne vem če je vse OK.

Internal server error 500, ob oddaji poročila

Napaka se pojavi ko:

Vnos računa A4 -> Nov produkt -> Izbereš produkt in klik na Briši

Pri dodajanju produktov se tip produkta vedno shrani kot storitev, čeprav v oknu nastaviš na material oz. karkoli drugega.

Glej slike

Funkcija Status: Prikaži plačane, Prikaži neplačane račune ne deluje.

Pri kreiranju zbirnika se pojavi težava ob stornaciji. Ko postavko dodamo v zbirnik, ni več variante, da jo popravimo. Edina varianta je da pri Pregledu računov to postavko storniramo. Če to storimo nam pri kreiranju zaključka torej izpisa računa ostale zbirnike doda na račun normalno storniran zbirnik pa nam doda samo v negativnem (torej nam stornirani zbirnik odšteje na račinu in ga ne postavi v vrednost 0)

To ni dobro. Če dodamo 1 kos artikla in kasneje ta isti 1 kos storniramo, bi torej morala biti nula. Če že bi moralo biti prvo v "+" dodano in kasneje v "-" storno, ne pa samo "-", ker se račun tako ne ujema. Lahko bi torej dali možnost da se zbirnik popravi ali izbriše, ali pa tak artikel, ki je morda storniran, če že mora biti storniran ni viden na računu, saj stranka ne rabi videti naših napak. Mislim da to ne bi bilo sporno, saj uradno račun sploh še ni bil izdan, dokler zbirnika ne zaključimo. Pač, ne vem kako je to z zakonskega vidika, a zbirnik bi nam nekako moralo biti dovoljeno popravljeti, na kak način že pač?

Pri kreiranju računa iz Zbirnika se sklic ne izpisuje pravilno. Izpiše se namreč številka računa "XXX-XX-0000X in ne kot je sklic pri ostalih računih.

Izpiše se naj isti sistem sklica kot pri drugih računih.

Pri kreiranju računa iz Zbirnika se pri "Datum opravljene storitve:" izpiše datum ko račun kreiramo.

Prav bi bilo, da se izpiše datum storitve od - datum storitve do. Potem tudi "Besedilo" Zbirnik: ..... spodaj ne bi bil potreben.

Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.

Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.

A je kakšna rešitev?

Pri vnosu Računa A4 in Računa A4 storitve, morda še kje, v primeru napačne izbire datuma storitve (naprimer če se slučajno zmotim in dam od 30.3.2016 do 29.3.2016) mi pravilno javi da "Obdobje storitve ni pravilno". Kar pa ni prijetno in pravilno, pobriše vse vnose pri "Naziv; Besedilo; Naročilo; Opomba" in jih je potrebno ponovno vpisovati na novo.

Prav bi bilo, da popravimo samo datum in ne vseh teh vnosov.

Po naknadnem urejanju računa, ko sem dodal besedilo pri postavki Naročilo, se je sklic za plačilo samodejno spremenil iz 0-2016-19 na 5-2016-19.

Pri tiskanju zaključka - na tiskalnik POS Star LPT se ustavi tiskanje če je preveč postavk npr.: tiskanje po produktih za daljše obdobje -1 mesec.

Če nastavimo papir na tiskalniku na "80mm reciept" stiska normalno vendar potem odreže levi rob, prav tako račun.

Račun se da nastaviti rob v programu za zaključek ta nastavitev roba ne velja.

Če nastavimo na katerikoli drugi papir na tiskalniku, tiska normalno (ne odreže roba) vendar pri večji količini produktov ustavi tisk na sredi - ne stiska vsega, povzetka.

(na tiskalniku se žal ne da nastaviti levi odmik)

Pri preklapljanju med mizami se pojavi napaka: Napaka pri shranjevanju mize:A duplicate value cannot be inserted into a unique index [Table name=Bill,Constraint name=UQ_BillCustomIDYear]

Pri tej napaki se vsebina mize zbriše, kar je zelo neprijetno.

Najpogosteje se zgodi po razveljaviti računa -brisanju postavk pa tudi drugače

Ponovno pozdravljeni,

prilagam potrebne priponke in screen posnetek. Račune ne morem davčno potrjevati, program se včasih odzove na ročno potrjevanje, potem ko je račun že napisan, vendar ne vedno. Do včeraj je program deloval normalno, danes zjutraj se je ta napaka pojavila.

Ničesar v programu nismo spreminjali. Bil pa je narejen zjutraj Windows Update.

Prosim za pomoč.

PS. geslo za db je bilo poslano na mail.