|
300 | Normalno | Vedno | Napaka | Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 | Zaprto | | |
Vidko | | 20.10.2016 | 02.01.2017 |
Opis poročila
Ko kreiramo podatke A4 se pojavljajo problemi in bi nekatere stvari bilo dobro dodelati.
Že omenjeno v prejšnjih poročilih
- pri izbiri produkta bi bil zelo priporočljiv dvoklik na sam artikel.
- poenotiti bi bilo potrebeno vnos artiklov z spreminjanjem postavk in tistih, ki imamo nastavljene, da so fiksne (ko vnašamo se nam včasih odpre okno za spremembo postvak, včasih se nam direktno vpiše kar v dokument in če točno ne vemo kateri artikel je fiksen nam vnese kar količino 1. Pa spet brisanje vnešenih, ponovni vnos po drugem postopku. Dajmo to nekako poenotit)
Nove težave
- ko sam artikel uredimo (naziv, cena, količina) ga vnesemo v postavke računa in tu se pojavi problem, če smo naredili kakšno napako. Ne moremo več popravljati naziva, cene, skratka nič več. Postavko lahko samo zbrišemo in spet vnesemo na novo. To žal ni najbolje, časovno zamudno, ....
- v kolikor kasneje predračun, ko je že ustvarjen hočemo popravljati je zadeva zopet ista. Stranka se odloči, da bo določen artikel imela v večji količini ali pač kakšna sprememba in moramo zopet staro postavko brisati, ustvarjati novo, skratka zamudno.
A se da to morda urediti tako ali pač na kak podoben način, da kliknemo v vrstico produkta in se nam omogoči, da lahko v določeni celici napako popravimo. Jasno, da na primer, ko je račun zaključen z zaključkom, da to ni več mogoče. Pri predračunih, dobavnicah pa bi bilo to zaželjeno.
|
|
319 | Normalno | Včasih | Napaka | Pregled prodaje po artiklih na ekran | Nepotrjeno | | |
strikar | | 11.02.2017 | 11.02.2017 |
Opis poročila
Kje si je možno pogledat trenutno dnevno prodajo po ARTIKLIH na EKRAN brez izpisa? |
|
489 | Normalno | Vedno | Napaka | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.
Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano". Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.
Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?
Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo. |
|
490 | Normalno | Vedno | Napaka | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?
Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ??? |
|
461 | Normalno | Vedno | Napaka | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
Vidko | ddamijan | 14.03.2018 | 20.07.2018 |
Opis poročila
Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne. |
|
529 | Normalno | Vedno | Napaka | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Vidko | ddamijan | 16.04.2019 | 29.04.2019 |
Opis poročila
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
1 | Normalno | Včasih | Napaka | Kategorije produktov (prazen naziv) | Zaprto | 2 | |
root | | 12.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
V kolikor se shrani prazno polje (naziv) produkta je napaka pri prikazu nastavitev programa. |
|
5 | Nizka | Vedno | Napaka | Prevzem artiklov - nova baza | Zaprto | 3 | |
simpleshop | | 13.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
V kolikor je nova baza, torej nov uporabnik nastane problem pri prvem kreiranju prevzemnice. Postopek: -odpreš "Prevzem artiklov" -klikneš na "+" da se doda dobavitelja -dodaš dobavitelja in ga shraniš, v prevzemnici je dobavitelj nato avtomatsko izbran -klikneš na gumb "Nova prevzemnica", vendar ne dodeli šifre prevzemnice. Če zapreš prevzemnice in nato na novo odpreš prevzemnice je potem normalno delovanje. Torej, to se zgodi samo ob novi prazni bazi kjer ni vnaprej določenega nobenega dobavitelja. |
|
6 | Visoka | Vedno | Napaka | Prevzem artiklov - izvorni dokument (račun, dobavnica) | Zaprto | 2 | |
simpleshop | | 13.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
Ko se kreira nova prevzemnica program nepravilno zabeleži izvorni dokument prevzemnice. Ne glede na izbrani izvorni dokument (račun ali dobavnica) je vedno shranjen tip izvornega dokumenta kot "Dobavnica". |
|
7 | Urgentno | Skoraj nikoli | Napaka | Prevzem artiklov - manjka ID prevzemnice in prevzemnica ... | Zaprto | 1 | |
simpleshop | ddamijan | 13.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
Ko narediš prevzem artiklov pusti spreminjat zalogo med "Produkti". Prav tako po nekih čudnih okoliščinah manjka prevzemnica z ID = 1, prevzemnica ki se je naredila pa ima ID = 2 in oznako prevzemnice "2016/2". |
|
8 | Urgentno | Vedno | Napaka | Uporaba tehtnice preko BAR koda v formi Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
simpleshop | ddamijan | 13.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
Stranka ima pri uporabi vage in avtomatske teže vage problem pri uporabi artiklov, kateri imajo prav tako zapisano "BAR koda" ter "Koda". Enostavno jih ne zazna, artikle na vago in obenem težo pa lepo dela. Se pravi vsi drugi ki ne uporabljajo teže po BAR kodi (se pravi da ni izbran tip kot "kilogram") imajo probleme. Prav tako stranka trdi, da ima probleme z artikli z iskanjem po "Koda". |
|
10 | Normalno | Vedno | Napaka | Storno račun se natisne v POS obliki na A4 tiskalniku | Zaprto | 1 | |
GTz | | 13.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
Po uvedbi davčnih blagajn je problem pri storno računih. Storno račun se natisne v POS obliki. Moral bi se v A4, tako kot računi. POS tiskalnika ni in se ne uporablja. |
|
12 | Normalno | Vedno | Napaka | (glavno okno) - Stranke - (dvoklik) | Zaprto | 1 | |
simpleshop | | 13.01.2016 | 16.01.2016 |
Opis poročila
Če je forma "Stranke" odprta znotraj glavne forme programa (glavno okno) in če narediš dvoklik se forma zapre, namesto da bi se urejalo podatke od stranke. Torej ko se forma "Stranke" odpre preko glavnega menija in ni odprta kot "child" katere koli druge forme naj bo dvoklik onemogočen. Drugače pa mora pač biti dvoklik omogočen - torej če ni forma odprta preko glavne forme / preko glavnega menija "Stranke". |
|
15 | Normalno | Vedno | Napaka | Način učenja | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | simpleshop | 13.01.2016 | 12.12.2016 |
Opis poročila
Pri vklopu v Način učenja se pri shranitvi db.sdf v mapo, kjer je že db.sdf prikaže potrditveno polje prepisa obstoječe baze, nato pa javi napako. Program gre vseno v način učenja, vsaj sodeč po rdečem napisu spodaj. Pri eni stranki pa se je nato zgodilo, da je kreiran račun v načinu učenja ostal tudi po prehodu iz načina učenja. |
|
22 | Normalno | Pogosto | Napaka | Vnos računa A4 - neaktiven gumb dodaj po vnosu kode art ... | Zaprto | 1 | |
GTz | | 14.01.2016 | 02.01.2017 |
Opis poročila
Pri vnosu računa A4. Potek dela: Nov račun -> končna stranka -> vpis kode ali barkode artikla se gumb "Dodaj" včasih ne aktivira oziroma se aktivira čez 5-15 sekund. Napaka se pojavi v cca. 70%. Baza in log sta ista, kot pri poročilu FS#10 . |
|
23 | Normalno | Včasih | Napaka | Sprememba kode iz QR v BAR kodo ni mogoča | Zaprto | 1 | |
GTz | | 14.01.2016 | 17.01.2016 |
Opis poročila
Ne da se spremeniti način izpisa kode iz QR v BAR način. Baza in log sta ista, kot pri poročilu FS#10 . |
|
25 | Normalno | Skoraj nikoli | Napaka | Napaka pri tiskanju predračuna na .pdf | Zaprto | 6 | |
GTz | ddamijan | 14.01.2016 | 02.10.2016 |
Opis poročila
V redkih primerih se pojavi napaka, ko se prdračun tiska na PDF tiskalnik. Prilagam novejši log file. Baza je lahko enaka kot na FS#10 . |
|
27 | Normalno | Pogosto | Napaka | Pri ponovnem zagonu onemogočena prijava | Zaprto | 1 | |
simpleshop.podpora | | 17.01.2016 | 17.01.2016 |
Opis poročila
Ko zaženemo program Simple Shop nam javi napako in je onemogočena prijava v program. |
|
29 | Normalno | Vedno | Napaka | Napaka pri blagajniškem dnevniku | Zaprto | 2 | |
simpleshop.podpora | | 18.01.2016 | 18.01.2016 |
Opis poročila
Pri dodajanju blagajniškega prejemka ali izdatka v blagajniškem dnevniku javi napako in onemogoče dodajanje. |
|
30 | Normalno | Vedno | Napaka | Razknjiževanje zaloge artiklov v paketu | Zaprto | 7 | |
arset | | 18.01.2016 | 28.01.2016 |
Opis poročila
Pri prvi prodaji blaga v paketu se postavi zaloga nabavnega artikla na 0 zalogo v produktih pa pravilno odšteje. Slika 1 pred prodajo slika 2,3 nastavitve artiklov slika 4 račun slika 5 po prodaji zaloga (osnovna pot: C:\SShop) |
|
35 | Normalno | Pogosto | Napaka | Napaka pri izdajanju računa | Zaprto | 1 | |
simpleshop.podpora | | 19.01.2016 | 19.01.2016 |
Opis poročila
Pri nekaterih artiklih pri dodajanju na račun javi sporočilo |
|
36 | Normalno | Vedno | Napaka | Razknjiževanje zaloge artiklov v paketu | Zaprto | | |
arset | | 19.01.2016 | 26.01.2016 |
Opis poročila
Razknjiževanje zaloge nabavnih artiklov iz paketa po popravku deluje, obstoječa baza pa ima zalogo 0 nabavnih artiklov. Prosim za orodje za popravilo zaloge (tel. pogovor) (veza: FS#30 -Razknjiževanje zaloge artiklov v paketu) |
|
37 | Normalno | Včasih | Napaka | Pri izbiri davčnih kategorij produktov na račun ne nati ... | Zaprto | 3 | |
simpleshop.podpora | | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
Opis poročila
Pri izbiri davčnih kategorij produktov na račun ne natisne zakaj je opravičeno plačila ddv. |
|
38 | Normalno | Včasih | Napaka | BRISANJE RAČUNOV | Zaprto | | |
| simpleshop | 20.01.2016 | 20.01.2016 |
Opis poročila
Z vašo aplikacijo lahko cel dopoldan izdajaš račune brez da jih pošlješ na FURS,potem pa črez potegneš včerajčnji DB in spet si na začetku .To ne bo šlo. |
|
39 | Normalno | Vedno | Napaka | POS račun-izpis DDV in Popust se prekrivata | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | ddamijan | 20.01.2016 | 25.04.2016 |
Opis poročila
Več na sliki. |
|
43 | Normalno | Vedno | Napaka | Vnos računa A4 in ročni vnos cene | Zaprto | 1 | |
GTz | | 21.01.2016 | 27.01.2016 | |
|
45 | Normalno | Vedno | Napaka | POS račun-vnos količine onemogočen. | Zaprto | | |
RobertSShop | ddamijan | 24.01.2016 | 31.01.2016 | |
|
46 | Normalno | Včasih | Napaka | Orodja>Varnostna kopija | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | | 24.01.2016 | 25.01.2016 | |
|
50 | Normalno | Vedno | Napaka | Razlog stornacije - Tiskanje A4 | Zaprto | 1 | |
GTz | | 27.01.2016 | 27.01.2016 | |
|
53 | Normalno | Vedno | Napaka | Opazke na v3.6.9.345 | Zaprto | 3 | |
Vidko | simpleshop | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
|
56 | Normalno | Vedno | Napaka | POS račun-izpis_Posiflex PP-6800 | Zaprto | | |
jo | | 02.02.2016 | 03.02.2016 | |
|
60 | Normalno | Včasih | Napaka | PREVZEM artiklov _ dodajanje po 1 kom ločeno | Zaprto | 1 | |
jo | | 03.02.2016 | 07.02.2016 | |
|
66 | Normalno | Včasih | Napaka | Plačilo po predračunu - Ustvari račun | Zaprto | | |
GTz | | 12.02.2016 | 12.02.2016 | |
|
68 | Normalno | Včasih | Napaka | Računi/Informativni izračun | Zaprto | | |
jo | | 12.02.2016 | 12.02.2016 | |
|
69 | Normalno | Včasih | Napaka | Analitika zaloge | Zaprto | | |
strikar | | 13.02.2016 | 12.03.2016 | |
|
70 | Normalno | Včasih | Napaka | A4 izpisi _ izpis PE v internih dokumentih | Zaprto | | |
jo | | 15.02.2016 | 17.02.2016 | |
|
74 | Visoka | Pogosto | Napaka | Pregled zaloge -> Prikaz zaloge na določen datum | Zaprto | | |
simpleshop | ddamijan | 17.02.2016 | 05.03.2016 | |
|
76 | Normalno | Vedno | Napaka | Link iz nastavitev na URL 404 | Zaprto | 2 | |
GTz | | 19.02.2016 | 23.02.2016 | |
|
77 | Normalno | Vedno | Napaka | Timer napaka | Zaprto | | |
| simpleshop | 24.02.2016 | 05.03.2016 | |
|
78 | Normalno | Vedno | Napaka | napaka pri končanju naročila | Zaprto | | |
| simpleshop | 24.02.2016 | 05.03.2016 | |
|
79 | Nizka | Skoraj nikoli | Napaka | Minimalna resolucija programa | Zaprto | 2 | |
simpleshop | simpleshopddamijan | 25.02.2016 | 02.10.2016 | |
|
81 | Normalno | Vedno | Napaka | Pregled predračunov → Izvoz podatkov (.csv) → napačne d ... | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | simpleshop | 25.02.2016 | 25.03.2016 | |
|
83 | Normalno | Včasih | Napaka | Skladišče/Prevzem art._preskok številke nove Prejemnice | Zaprto | | |
jo | | 26.02.2016 | 05.03.2016 | |
|
84 | Normalno | Včasih | Napaka | Buenos dias a todo el mundo! | Zaprto | | |
| | 26.02.2016 | 27.02.2016 | |
|
85 | Normalno | Vedno | Napaka | eRačun - vpis št. naročilnice | Zaprto | | |
primozstrgar | ddamijan | 29.02.2016 | 28.08.2018 | |
|
86 | Normalno | Včasih | Napaka | Napaka pri davčnem potrjevanju | Zaprto | | |
primozstrgar | | 10.03.2016 | 10.03.2016 | |
|
87 | Normalno | Vedno | Napaka | potrjevanje davčnih računov | Zaprto | 3 | |
primozstrgar | ddamijan | 10.03.2016 | 10.03.2016 | |
|
88 | Normalno | Pogosto | Napaka | Preklop med mizami napaka Duplicate value | Zaprto | 1 | |
arset | | 12.03.2016 | 12.03.2016 | |
|
89 | Normalno | Vedno | Napaka | Tiskanje zaključka | Zaprto | | |
arset | | 12.03.2016 | 12.03.2016 | |
|
91 | Normalno | Vedno | Napaka | sklic za plačilo se samodejno spremeni | Zaprto | | |
RobertSShop | | 21.03.2016 | 25.03.2016 | |